最新内审员培训资料-.09.15教学讲义ppt.ppt

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1、内审员培训资料-2018.09.15内容目录一.审核概论二.审核准备三.审核实施四.审核报告五.审核跟踪1.审核前掌握的相关知识：开展审核前需要掌握以下相关知识：ISO9001:2015质量管理体系要求IATF16949:2016质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求QS-9000美国三大汽车公司（福特汽车公司、通用汽车公司和克莱斯勒汽车公司）要求供应商制定的质量管理体系VDA6.1德国汽车工业联合会（VDA）制定的关于有形产品的质量管理体系五大核心工具（APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC）ISO19011:2016管理体系审核指南一

2、.审核概论5一.审核概论3.审核的特点：⑵.审核的依据：①.合同要求；②.ISO9001/IATF16949/ISO14001/OHSAS18001标准；③.质量、环境、职业健康安全管理体系文件和规定；④.法律、法规。一.审核概论3.审核的特点：⑶.审核人员的要求：①.接受正式的专业培训；②.具备参加审核的经历；③.不应审核自己的工作；④.资格经过确认。一.审核概论3.审核的特点：㈡.系统性：按规定的程序全面的审核和评价与审核对象有关的各项活动和结果。⑴.全部审核：必须每年至少一次对所有相关部门进行定期审核，内容包括标准所有适用的要求。⑵.部分审核：例行审核之外，下列因素也可能导致进

3、行内部审核。①.组织变化、产品结构变化；②.市场反馈；③.重大质量/环境/职业健康安全事故；④.重大客户投诉。一.审核概论4.审核的范围：审核涉及的活动或区域包括以下：⑴.组织机构（职责和权限）⑵.组织现行的质量/环境/职业健康安全管理体系程序（是否符合标准的要求）；⑶.组织的人员、设备和材料资源（是否满足体系有效运行）；⑷.组织的工作区域和过程（是否得到确认和有效控制）；⑸.组织的过程记录（是否能证明体系运行的有效性）；⑹.组织的文件和记录保管（符合标准和程序文件要求）。一.审核概论5.审核过程的时间分配：审核准备占总审核时间的40%审核实施占总审核时间的40%审核报告占总审核时间

4、的10%审核跟踪占总审核时间的10%二.审核准备1.确定审核组：⑴.由管理者代表确定审核组长和审核组成员：⑵.审核组长需要满足以下：①.审核资格；②.专业知识、相关技术知识；③.工作经验；④.组织能力、整体判断能力。⑶.审核组成员需要满足以下：①.审核资格；②.业务范围；③.专业知识(行业技术、法律法规、质量/环境/职业健康安全)④.工作协调能力；⑤.为受审部门所接受。4二.审核准备2.编制审核计划：⑴.审核目的：分为第三方审核(准备)、外部检查(准备)、调查内部重大不符合的原因(内部管理)、定期审核(检查体系运行的符合性和有效性)这四个目的。⑵.审核准则和引用文件；⑶.审核范围：包

5、括受审核的组织和职能部门及过程，可以是全公司、某一个或者几个部门、标准的部分条款要求和公司全部质量/环境/职业健康安全管理体系要求这四个范围中的任意一个范围。⑷.审核日期和地点；⑸.审核活动预期的时间和期限，包括与受审核方管理层的首次会议和审核结果末次会议；⑹.审核组所有成员的职责和分工。二.审核准备3.编写检查表：⑴.检查表的作用：①.指导整个审核过程的路线图；②.明确审核要点和方法；③.确保审核的覆盖面；④.减少组员之间不必要的重复；⑤.保持审核的方向和节奏；⑥.体现审核的正规化和专业性；⑦.作为审核的记录档案。二.审核准备3.编写检查表：⑵.检查表的四要素：①.去哪里？地点②.

6、找谁？受审核部门或者人员③.查什么？检查要点④.如何查？检查方法二.审核准备3.编写检查表：⑶.检查表的注意事项：①.明确审核范围②.确定审核重点③.确定审核方法：按照过程导向一般采用从上而下、从下而上或者随机方式。④.文件的收集和审查二.审核准备4.审核前沟通：⑴.提前通知受审核部门：⑵.审核组内部会议（必要时进行）：①.审核准备情况；②.讨论疑难问题；③.提出注意事项。三.审核实施1.首次会议：由审核组长召集、主持并形成正式的会议记录，内容包括：⑴.介绍参加会议人员并说明相关职责；⑵.确认审核目的、范围和准则；⑶.与受审核方确认审核日程和工作安排；⑷.审核所用的方法和程序，包括告

7、知受审核方审核证据只是基于可获得的信息样本，因此在审核中存在不确定因素；⑸.确认审核组和受审核方之间的正式沟通渠道；⑹.确认在审核中将及时向受审核方通报审核进展情况；⑺.确认已具备审核组所需要的资源和设施；⑻.确认相关保密事宜；⑼.确认审核组工作时的安全事项、应急和安全程序；⑽.确认联络人的安排、作用和身份；⑾.审核的结论分类，包括不符合项的分级；⑿.有关审核可能被终止的条件的信息；⒀.对于审核的实施或结论的申诉渠道。5三.审核实施2.现场审核：㈠.信息来