供应商管理制度.docx

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1、供应商管理制度1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料的采购，供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1供应部负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立档案；3.2供应部负责物质采购过程的控制、制定采购计划报分管副总经理审批后，执行合格供方采购作业。4采购物资分类A类物资：煤、硅铁、萤石、铝锭、白云石、铝锰合金、熔剂等原料；B类物资：各类机、炉、泵等主要生产设备配件、包括部分电器；C类物资：生产辅助材料，如各种记录纸、五金产品等。5

2、对供方的选择与评价5.1供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较、选择合格的供方，填写《供方评定记录表》，对同类的A类物资同时选择几家合格的供方，供应部负责建立并保存合格供方的记录，根据《供方信息一览表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。5.2对多年业务往来的A类物质的供方应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。（1）体系认证证书；（2）对供方质量管理体系进行审核的结果；（3）公司及供方其它顾客的满意程度调查；（4）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；（5）供方的财务状况及服

3、务和支持能力等。5.3对于第一次供应A类物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，执行《过程和产品的监视及测量》的有关规定，经样品测试及小批量试用合格后，才能投入生产并列入《合格供方名录》。（1）新供方根据我方提供的技术要求提供少量样品；（2）管理部中化室、计量室对样品进行验证，出具相应的验证报告，及时反馈给供应部；（3）样品不合格可再送样，但最多不能超过两次；（4）对供方小批量供货，经管理部中化室、计量室验证合格后，交生产部门试用，再由管理部中化室、计量室出具相应试用的效果验证报告，反馈给供应部；（5）小批量试用均合格的供方经分管副总经理批准后，可列

4、入《合格供方名录》。5.4对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，分管副总经理批准，可列入《合格供方名录》。5.5对于批量供应的丙碳、润滑油及五金辅助物资，管理部中化室、计量室在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者可列入《合格供方名录》。对C类物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。5.6供应商续用：（1）经调查认可的合格供应商，原则上每年复查1次（2）复查不合格的供应商，不可列入次年合格供应商名单中（3）供应商的交货日期、质量、价格或服务产生重大变异时，可于1年中，随时对供应商作必要的复查。5.7供应商风险评价：评价范围：供应部应对

5、提供的产品存在安全风险的供应商进行风险评价。评价项目：价格评价、工期评价、质量评价、使用效果评价、信用评价、服务态度评价。6采购6.1采购计划供应部根据生产技术部的《月生产计划》及库存的情况，由各仓库管理员将所在的仓库物资，控制在规定的合理最低库存量，若不足最低库存量，则每10天将需补充的物资填写在《仓库物资报货采购单》交供应部，经总经理批准后实施采购。对于各生产车间临时需采购的物资，填写《车间物资采购计划单》报分管副总或总经理批准交供应部采购。6.2采购的实施（1）供应部根据批准的《物资采购计划单》按照采购物资技术标准、规格、数量等，在《合格供方名

6、录》中选择供方并进行采购，在采购过程中，必须执行比质、比价和货比三家的原则。（2）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，均应签订《物资购销合同》，明确品名、规格、数量、单价、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。（3）供应部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。（4）采购前，供应部应核实提供给供方的技术要求、规格、图号等是否正确，经确认无误后方可采购。（5）采购危险化学品时应要求供方提供《危险化学品经营许可证》（复印件）和《化学品安全技术说明书》，并按规范包装，标贴《化学品安全标签》。6.3采购信息采购信息应能表述拟采购的产品

7、，供应部应确保所规定的采购要求是充分的与适宜的。（1）包括拟采购产品的信息：A对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；B对产品的验收标准要求，必须明确；C对产品的价格、数量、交付期等。（2）适当时还包括：A对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求，委托检测的服务要求等；B适用的质量管理体系要求。（3）本公司的采购文件由供应部保管。6.4采购产品的验证对采购的产品有如下几种验证方式（1）由管理部组织并主持进行验证；（2）由劳保检验组验证（各类劳保产

8、品）；（3）必要时由管理部组织在供方现场实施验证。验证活动包括检验、测量、试压、观察，工艺验证，提供合格证明