采购物资验收异常处理规定.doc

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1、采购物资验收异常处理规定第一条目的为及时处理物资验收过程中发现的异常问题，防止问题物资进入仓库或投入使用，特制定本规不定期。第二条适用范围本规定适用于物资验收过程中异常问题的解决，如证件不齐、数量短缺、质量不符合要求、规格不符或错发等。第三条质量异常问题处理原则1.遵照制度、明确责任在物资验收过程中，若发现物资数量不符或存在质量问题，则应该严格按照公司有关规定进行处理，分清供应商、承运单位、采购部的责任；2.分清情况、区别对待在物资验收过程中，若发现以上诸多问题，应区别不同情况及时处理；3.隔离存放、妥善保管凡等待处理的问题物

2、资，应该单独存放，妥善保管，防止混杂、丢失、损坏。第四条证件不齐的处理1.验收过程中，若证件未到或不齐，采购部应及时向供应商索取，到达物资应作为待验物资堆放在“待检区”，等证件齐全后再行验收；2.证件未到之前，采购部、仓库部不得对物资进行验收，办理入库手续，更不得办理发货及相关转移手续。第五条数量不符的处理1.短缺处理①若物资数量在规定的差额范围内，可按原来的数量入帐；②若物资数量短缺并超过规定差额范围的，应查对核实、如实填写，并由采购部相关人员及时与供应商进行交涉；2.数量超出处理凡是实际数量多于原订购量的，可由采购部向供应

3、商退回多发数，或补发货款。第六条质量不符合要求的处理当发现质量不符合公司规定时，应采取以下三种处理方法：1.及时通知采购部与供应商交涉，办理退货、换货；2.在征得供应商同意的前提下，交相关部门供为加工；3.在不影响使用的前提下降价处理。第七条规格不符或错发的处理当发现规格不符或错发时，采购部、仓库应先将规格对的予以入库；规格不对的，应如实填写“物资验收单”，经部门主管审核后与供应商协商办理换货事宜。第八条其他异常问题的处理1.凡属承运过程中造成的物资数量短少或外观包装严重残损等，应凭接运提货时索取的“货运单”向承运部门索赔或与

4、供应商联系处理；2.若物资价格与采购合同有出入，供应商多收部分应予以拒付，少收部分经过检查核对后，应主动联系，及时更正。第九条处理异常问题注意事项相关负责人在处理验收过程中发现的异常问题时，应该特别注意以下三大事项：最新范本,供参考！1.验收凭证在物资验收入库凭证未到齐之前，不得正式验收。如果凭证不齐或不符，公司有权拒收或暂时存放物资，待凭证到齐后方可办理验收入库手续；2.物资质量与数量当发现物资数量或质量不符合规定时，采购部要会同有关人员当场核实，并予以详细记录，交接双方应在记录上签字：①若是供应商的问题，公司应拒绝接收；②

5、若是承运部门的问题，应凭“货运单”进行索赔。3.计件物资在验收采购物资的数量中，计件物资应及时验收，发现问题要按规定的手续办理，并在规定的期限内向有关部门提出索赔要求。第十条：实行时间本规定自公历2011年月1日开始实行，此前一切与本规定相冲突的规章制度一律作废，本规定某些条款需要更改、增删将以文件进行通知。第十一条：权限本规定由采购部、技术部联合负责制作、修改、废止制作，由总经理负责制作、修改、废止的审批。【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】最新范本,供参考！