物资采购验收管理规定.docx

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1、物资采购验收管理规定1目的为了规范进货元件检验工作，对进货的元器件和材料确认检验的方法、检验设备、元器件的分类和抽检方案的有效性和检查要求的一致性，特制定本规定及相关作业指导书。2范围适用于公司采购按照采购清单购买的元器件及其顾客提供的配套配件。本文件条款5、6中的内容，根据公司的发展会不断的增补。3职责3.1采购员严格按照采购清单、合格供应商名录及采购时间要求进行采购。负责对不合格的元器件进行退换。3.2仓库管理员对到货元器件的数量、包装（拒收包装破损的货物）和安全负责。在到货的4小时内，清点、核验完毕元器件的型号、规格和数量，及时填写或打印《入库单（报检）》，报送元器件检

2、验员。负责对检验合格的元器件和顾客财产进行入库管理。3.3销售部项目负责人负责顾客配套配件的报检，填写《元器件报检单》。并将《顾客财产清单》分别送交仓库管理员和检验员。对顾客的配套配件不合格品填写《工作联系函》与顾客联系。3.4元器件检验员负责元器件的检验和结果判定。元器件检验员签收《入库单（报检）》前要确认《入库单（报检）》的报检单编号、日期、元器件名称、型号、规格。并在两个工作日内作出判定。填写《进货检验记录》，每月对供应商的一次检验合格率进行统计。对不合格品进行隔离处理，填写《质量报告》并及时报送相关采购人员或销售部项目负责人。4抽检方案：入库元器件必须100%是合格品

3、，外协件、非品牌产品全部经过检验合格后才能入库。对订购的优质品牌元器件和供应商提供的元器件在三个月以上一次检验合格率达到100%的元器件执行抽检。抽检数量参照国家标准GB/T2828.1-2012。11根据GB/T2828.1-2012条款10.1和10.2的规定，抽检方案的抽检水平使用Ⅱ水平，按照入库元器件必须100%是合格品的要求，接收质量限AQL规定为0.010和65二个值，即在抽检的过程中发现一个不合格品，该批次的元器件全部检验；不合格品拒收数Re达到AQL=65的拒收数时，该批次的元器件全部退货,第一次发现这种情况对供应商进行警告，第二次出现这种情况对该供应商取消合

4、格供应商资格。元器件的抽检方案见表一。5进货元器件的分类：进货的元器件按主要材料、一般材料和辅助材料分为三个类，分别按相应的检验水平对进货材料执行相应的检验方案。进货材料分类明细及检验水平见表二。6元器件检验的控制要求：检验员根据元器件的特性、规格按规定的检验项目、检验方法、检验手段和合格供应商名录对进货元器件进行检验和试验，并且做好检测记录。元器件检验的控制要求见表三。11表一进货检验抽检方案批次量样本量（对应标准Ⅱ水平）AQL=0.010AcReAQL=65AcRe标准样本量字码（Ⅱ水平）样本量字码（Ⅲ水平）样本量字码（S-2水平）2~8234AAA9~15356BAA1

5、6~25578CBA26~5081011DCB51~90131415ECB91~150202122FDB151~28032GEC281~50050HFC501~120080JGC1201~3200125KHD3201~10000200LJD10001~35000315MKD35001~500NLE~800PME以上125001QNE注：1.箭头处与该栏相关的数据使用箭头下面或上面指示的抽样方案，如果样本量等于或超过批量，则执行100%检验。Ac—接收数；Re—拒收数。2.Ⅱ水平的样本量字码对应的样本量为标准值，其他检验水平的样本量字码参照Ⅱ水平的样本量。11表二进货材料分类明

6、细及检验水平分类类别重要材料（Ⅱ水平）一般材料（Ⅲ水平）辅助材料（S-2水平）A电器类断路器、接触器、各功能继电器、按钮、指示灯PLC、模块、触摸屏、编码器、传感器驱动器、电子元器件、电子仪表电机、电缆、风扇、电磁阀线槽、线鼻扎带、包装用品B机械类注油泵、转换器机械式压力表、温度表、压力开关、阀组无缝钢管、弯头高强度螺栓、螺丝、螺母、弹垫、平垫、缓冲垫C外协类电控箱按图制作的机加工件紧固件D工具类仪器仪表、计量器具、电动工具、电焊设备、手动工具、电焊条照明设备粘胶剂、绝缘胶办公用品E劳保用品电工鞋、绝缘手套工作服11表三主要元器件和材料检验控制要求序号元器件名称型号检验项目检

7、验方法和要求合格供应商、品牌电控箱常规检查1）规格、数量符合要求；2）合格证；3）包装及防护措施有效；外观检查1）箱体无损伤、无变形，无机械加工产生的痕迹和压印；2）门板与上下眉平整，无凸凹；3）门板与上下眉之间缝隙均匀；4）门与箱体缝隙均匀、无翘起；5）门开启角度大于900；6）密封橡胶整洁、完整，接缝在左下侧，接缝处采用胶水粘接；7）地排和接地线安装可靠，8）箱体内无残渣；涂层检查1）涂覆层无划痕、皱褶、流漆、脱皮、起泡、色差、污迹；2）面板和箱体的颜色分别符合色标样板；3）箱体表面的漆膜厚度≥11