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1、***市烟草专卖局(营销部)经济运行分析(2012年7月)2012年8月1日18一、运行情况综述7月份，***市局（营销部）按既定计划开展各项工作，深入贯彻落实省局、市局(公司)各项工作会议精神，扎实推进“235”教育实践活动，继续加大卷烟市场监管力度，深入开展零售户致富工程，积极加强品牌培育工作，持续深化“夯实基础提升水平”年活动，工作基础得到加强，经济运行平稳发展。全月共销售卷烟3041.22箱，完成计划任务的108.96%，同比减少411.52箱，下降11.92%，推算人均条数8.43条。累计销售24888.82箱，同比下降2.1%。单箱值
2、20088元，完成月度计划任务的94.35%，同比减少2606元，下降11.48%，完成月度计划任务的94.35%。单箱销售额全市排名第5位，增幅全省排名第17位。一二类烟销售206箱，比重为13.8%，同比增长2.5%，累计一二类烟销售销售2370箱，比重为25.1%。市场净化率保持较高水平。本月共查获各类案件18起，查获卷烟9.98万只，卷烟案值2.45万元，市场净化率为98.35%。利税同比下降。本月实现利税10653万元，利税执行进度是5.32%，位于全市十个区县局第三位。本月实现利润5207万元，同比减少1501万元，下降22.38%。
3、二、主要指标完成情况18(一)卷烟经营情况1、本月情况（1）卷烟销量。7月份共销售卷烟3041.22箱，完成销售指标的108.96%，完成率全市排名第四，全省累计排名85。同比减少411.52箱,降幅11.92%，环比提高0.53%。鲁产卷烟销售1482.58箱(占总量的48.75%),同比上升6.38%,环比下降4.69%。省外烟销售1558.64箱,同比下降24.31%,环比上升6.05%。其中明水1片区完成情况最好，完成销量任务的164.47%；水寨2片区完成情况最差，完成销量任务的99.23%。7月份实现人均条数8.43条，同比去年的9.
4、55条减少了1.12条，环比减少了0.22条（***市人口数量由977300变为1064200）。12年7月份销量同比情况表单位：箱（2）单箱值。本月实现单箱值20088元，完成月度指标的94.35%,完成率全市排名第九，全省累计排名122。同比减少2606元,降幅1811.48%,环比减少1678元,下降9.12%。本月鲁产卷烟销售单箱值为13841元,同比增加1650元,增幅13.53%,环比减少41元,降幅0.3%;省外卷烟销售单箱值为26030元,同比减少3771元,降幅12.65%,环比增加2829元,增幅12.19%。其中黄河2片区单
5、箱值任务完成最好，完成任务的112.31%，枣园1片区完成最差，完成任务的91.81%。(3)卷烟销售结构。7月份一类至五类卷烟占比分别为10.61%、3.23%、59.02%、19.28%、7.86%。其中一类烟销售322.73箱,同比下降52.31%,比重同比减少8.99个百分点;二类烟销售98.22箱,同比下降42.12%,比重同比减少1.68个百分点;三类烟销售1795.07箱,同比增长27.97%,比重同比上升18.39个百分点;四类烟销售586.3箱,同比下降32.4%，比重同比减少5.84百分点;五类烟销售238.9箱,同比下降28
6、.96%,比重同比减少1.88个百分点。18（4）重点品牌销售情况本月百元以上鲁产烟，完成率102.7%，其它卷烟均未完成销量任务，具体为黄鹤楼、金圣(软红及以上价位)、贵烟（零售百元以上）、泰山（儒风）、七匹狼（蓝、白、豪运）、七匹狼（通系、软红、纯雅）、红双喜（硬晶派）与中华（5000）销量计划完成率分别为54.3%、38.5%、37.8%、35.2%、27.59%、18.7%、14.0%。泰山（儒风）销售181.94箱，完成任务的49.74%；七匹狼（通运）销售0.88箱，合计完成任务的25.14%;七匹狼（蓝）销售4.36箱，完成任务的1
7、1.21%；黄鹤楼系列销售12.09箱，完成任务的31.01%；贵烟销售5.2箱，完成任务的133.23%；金圣销售1.89箱，完成任务的14.55%。卷烟名称任务（箱）实际完成（箱）完成率%泰山（儒风）3.91.9449.74%七匹狼（通运）3.50.8825.14%七匹狼（蓝）38.94.3611.21%黄鹤楼3912.0931.01%贵烟3.95.2133.23%金圣131.8914.55%（4）重点品牌上柜情况泰山（儒风）完成率103.47%，泰山（青秀）完成率108.3%，泰山（硬神秀）完成率120.66%，黄鹤楼（雅香）完成率105.
8、65%，黄鹤楼（软蓝）完成率99.34%%，金圣（软红）完成率103.77%，七匹狼（通运）完成率101.73%，七匹狼（蓝）完成率48
