实验室评审不符合项实例.doc

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1、4.5缺少省计量院资质证明及评价计录4.9记录表无受控编号5.1.3无培训计划5.1.5安程程档案内容不全5.2.2检测车间无温湿度计5.3.1缺少路试制动仪指导书5.4.4路试制动仪无人员授权5.4.5路试制动仪档案内容不全5.5.3（1）无检定计划5.5.3（2）声级计未标定4.1.102009年度质量监督记录未体现监督对象4.3JTGE60-2008标准没有受控标识4.5未提供满城县计量所资质材料4.62009-1026-001号委托单缺少检验依据信息4.9（6）2009-0521-001原始记录无加荷速度、样品状态描述无养生条件信息5.2.3（1）化学危

2、险品存放未做到双锁双控5.3.2（2）未见JTGE60-2008标准的确认记录5.4.4万能试验机授权书无授权人签字、无授权日期等信息5.4.6三米直尺无状态标识5.4.8未见2009-2010年度期间核查计划5.6.7水泥样品直接贮存在铁皮罐中，不满足要求5.7.2（1）2009年10月沥青三大指标比对试验结果未进行分析5.8.2（c）2009-0518-001报告无页码标识5.8.2(e)2009-0607-001沥青三大指标无具体检测方法4.3技术记录表格无受控标识4.5无2010年合格服务方、供应商评价4.6编号KY-HT-0901合同无评审记录4.9（

3、4）090836记录中无细度试验过程记录4.9（6）编号091350记录无养护条件样品状态描述等信息。4.11无2010年管理评审计划5.1.5魏克家档案中无身份证、内审员证04年以前的工作经历07年以后的培训记录5.2.3无急救箱等安全处理措施5.2.5水泥室中的跳桌安装位置对其它试验有影响5.3.1编号091350记录中使用JGJ/T27-2009不正确5.3.2无新项目GB18242-2008的新工作开展记录5.4.1无细度试验用分度值0.01克天平5.4.4无设备操作人员授权书5.4.6砂、石试验筛无状态状态标识5.4.8无砼标养室的期间核查计划及记录5

4、.6.6编号091678试验样品标识不惟一5.6.7（1）无水泥存样区5.6.7（2）无样品流转记录4.1.10监督计划没有具体办法4.3仪器设备使用履历表”缺少文件编号4.9编号为20090403-02的原始记录中有涂改现象4.10在2009年4月进行的内审工作中，缺少对管理层的内审记录4.11在2008年12月进行的管理评审的输入中缺少管理人员和监督人员的报告。5.1.5孟祥庆档案中无职称证书5.2.3《安全作业管理程序》中缺少对现场检测工作的具体要求5.3.2缺少对新标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），使用前的确认记录。5.3.

5、3《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009版），无受控标识，缺少分发编号5.4.6千斤顶用压力表缺少状态标识。5.8.409-05-03号检测报告，受检桩位置示意图中，无基桩编号，检测点位置不明确4.2（1）无与质量有关的承诺4.2（2）缺少质量手册、程序文件的宣贯记录4.3程序文件无编写、审核、批准人签字4.5藁城市计量所评价不完善，缺少市市计量所资质4.9委09076报告未见批准人、审核人签字4.10内审活动未安管理要素一一内审4.11管理评审输入不全面5.1.1质量监督计划无人员监督记录5.2.2天平室、样品室的温湿度表未检定5.4.6物检室

6、锤式旋风磨缺少绿色准用标示5.8.2委09076水分检验报告中所用标准中没有明示那种方法。4.1.10未开展现场安全工作监督4.3GB50166-1992等标准经查新已更新，但文件中未作出相应修改4.8管理手册中关于此要素的要求不准确4.9编号XJ2009002、DJ2009002的检测记录缺少使用设备、温湿度的相应记录5.1.3技术知识培训不到位5.2.3未制定应急处理措施5.2.6现场检测缺少安全警示标识及围栏5.3.2未对DL/T664-2008重新进行确认5.4.4红外热像仪设备使用人员未经授权5.4.55m卷尺无检定证书5.4.6编号200509054

7、6的压力表无状态标识5.5.3Ti20红外热像仪未对测试证书进行确认5.8.6检测报告发放登记表中无邮寄信息记录4.1.10无2010年度监督计划4.6委托检测协议书无检测方人员签字。4.9仪器使用记录无环境条件信息5.2.5高压灭菌器不应在无菌室使用。5.2.64号楼检验区域无限制标识。5.6.6样品室样品样品存储柜无样品存放区域标识。5.7.1总硬度测定质量控制频次少5.8.2无报告结束的标识4.5没有对FARO三坐标测量仪供应商能力和资质进行评价4.6委托单2009RSQ015没有按照程序要求进行合同评审4.9(1)HJJ2009-11-04检验报告原始记

8、录中机械性能数值无修约4