现场评审不符合项报告(2)

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1、安全生产标准化三级达标现场评审不符合项报告企业名称厦门圣源金属制造有限公司考评时间2015年12月29日考评组成员曾志斌李幼国罗峰要素査阅文件及查看现场发现的问题一、基础管理考评检查表No.101安全生产责任制考评检查表公司未明确金业主要负责人履行职责；无外贸部、采购部责任书，7月份以后未召开安全牛产会议；未安全专题会议的解决重大问题的证据。安全责任制考核只针対部门考核，未有基层班组和员工的考核结果。No.103规划与年度计划考评检查表2015年度公司工伤冃标不能支持中长期冃标；未能提供6年规划执行情况证据；冃标分解未能依部门特点进行分

2、解。未冇每月的目标考核结果以及措施的完成情况。2015年度劳动保护措施经费（安措费）未包括设备安全性能检测、职业危害防冶和设备安全防护设施）计划投入9.6万不足及只完成&3万（企业产估8000万）。No.104机构与人员考评检查表未能配备专职安全员，无外贸部、采购部职责。只有公司工会未建立企业车间班组三级工会的监督职能.7月份以后未召开安全生产会议，未有重大事项的处理证据。No.105职业安全健康教育考评检查表未将电焊工列入特种作业人员，无三级教育及相关教育（班组长、职业健康、变换工种）记录证据，特别班组、员工的三级教育证据。只有培

3、训证据，没有培训效果评定证据。No.106事故管理考评检查表只有164人参加工伤保险。2次工伤事故2015.11.17,2015.12.15±报工伤认定,目前未有工伤认定证明。采取措施未有跟踪证据。未看到安全员、工会参与事故调查的证据。未有完整事故档案（如现场图、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容）。No.107"三同时〃管理考评检查表2015年龙门线改造，未能提供三同时管理的证据。No.108班组安全管理考评检查表现场个别无岗位安全操作规程和各工种安全操作技术规程。安全检查表只冇每周抽一部门，未能每周对相关部检查证

4、据；只提供一份安全活动证据，未能做到每刀2次；未能提供棊层员工三级教育证据。No.109安全操作规程考评检查表未建立电镀线及喷粉线岗位安全操作规程。No.110特种设备及人员安全管理考评检查表特种设备未建立安全技术档案账，只有年检报告；缺空压机年检报告。起重机械操作人员未持证上岗。No.111相关方安全管理考评检查表未冇与物业承租方明达实业的安全协议；未有对依厂区外來人员安全管理措施实施不充分（如蒸汽供应商员工）。No.112现场监督榆杳考评检杳表起重现场未张帖安全帽；现场未佩戴安全帽。起重机械操作人员未持证上岗。No.113应急救援预

5、案考评检查表未针对电镀酸雾中毒制定应急救援预案；除了火灾外应急救援预案今年未进行演习。No.114危险源管理考评检查表危险源的识别不充分，未包括电镀、喷涂、炸接、起重作业，评价结果不合理，与制度文件不一致；对危险源的管理和技术扌旳施不完整，如无应急措施、冃标管理等。No.115安全健康档案考评检查表未建立特种作业及危险作业人员健康档案.未建立职业病档案.未建立冇害作业人员健康卡片档案；未建立职业危害动态观察及职业健康统计报表档案。事故档案、特种设备档案不完整。二、设备设施安全考评检査表No.201工业气瓶考评检查表气瓶回火阀压力表耒检验

6、。个别气瓶无防倒措施。No.202危险化学品库考评检査表库内未有应急救援预案。No.204液化气站考评检查表液化气罐无防倾倒措施，防爆晒措施未完善；未安装液化气泄漏报警装置；灭火器配量不足。No.210空压机考评检查表压力表安全阀未外检；管道内介质未标示；电气设备无PE连接。No.211工业管道考评检查表设计安装验收档案资料不全；管道介质流向未标示。No.214涂装作业场所考评检查表消防设施安全标识不规范。No.223变配电系统考评检查表变压器室、配电室未定期清扫；安全警示标志缺失；电气设备老化、电气仪表无使用合格标签；绝缘工具未定期

7、检定。No.224-1低压电气线路（固定线路）考评检查表线路的保护装置不齐全可靠；标志不齐全、清晰。No.224-2低压电气线路（临时线路）考评检查表现场使用不符合安全要求的闸刀开关及老旧的空气开关。No.225动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表配电箱柜内接地线有缺失；车间现场有个别照明插朋使用胶质导线。No.226电网接地系统考评检查表未见接地装置的电阻检测记录；TN系统重复接地布设有缺失。No.227防雷接地装置考评检查表未对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测。No.228电焊机考评检查表焊机外壳无PE接地。No

8、.229手持电动工具考评检查表所有手持工具无漏电保护装査；定期无测试记录；电源线有接头。No.230移动电气装备考评检查表开水器无漏电保护装置。No.233起軍机械考评检杳表起重机有一吊钩安全卡扣变形；吊车