设计院2014.x月成本分析.docx

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1、设计院20xx年xx月成本支出分析报告20xx年xx月xx日设计院2014年xx月成本支出分析报告一、成本支出增减变动分析本年累计支出1883.82万元，比上年同期的1711.98万元增加171.84万元，增幅10.04%。明细项目详见成本费用支出增减变动情况表（单位：万元）。项目工资福利费工会经费职工教育经费社会保险住房公积金差旅费交通运输费材料费印刷资料费修理费劳动保护费会议费咨询费劳务费招投标费用委外合同款办公邮电通讯费业务招待费水电气暖费折旧费无形资产摊销其他费用实际支出合计设计院xx月份成本支出变动表单位：万元本年累计数上

2、年同期本年比上年同期增减绝对数相对数707.58598.51109.0718.22%18.1621.65-3.49-16.12%14.1511.972.1818.21%0.370.48-0.11-22.92%149.87113.7436.1331.77%57.3659.47-2.11-3.55%75.7087.74-12.04-13.72%11.5613.57-2.01-14.81%0.371.98-1.61-81.31%14.8821.00-6.12-29.14%-0.08---0.57--0.954.28-3.33-77.80%1

3、.133.60-2.47-68.61%47.0759.04-11.97-20.27%3.265.70-2.44-42.81%741.44652.9688.4813.55%5.469.18-3.72-40.52%3.7713.89-10.12-72.86%1.661.79-0.13-7.26%9.039.89-0.86-8.70%17.1217.48-0.36-2.06%2.933.41-0.48-14.08%1883.821711.98171.8410.04%本年增加较大的支出主要有：1、人工费本年支出707.58万元，比上年同期增加

4、109.07万元，增幅18.22%。主要是岗位工资增加11.31万元，补发工资增加102.3万元，文明奖增加7.98万元。累计工资支出明细详见下表：设计院xx月份工资明细分析表单位：万元科目名称本年累计上年同期本年比上年同期增减相对数绝对数基本工资49.1851.23-2.05-4.00%岗位工资94.6383.3211.3113.57%工龄工资4.023.440.5816.78%效益工资196.20206.27-10.07-4.88%奖金0.000.98-0.98-100.00%补发工资344.68242.38102.3042.21

5、%文明奖18.8710.897.9873.28%合计707.58598.51109.0718.22%2、五项社会保险及公积金本年支出207.23万元，比上年同期增加34.02万元，主要是缴费基数增加，公积金部分比上年同期减少2.11万元，主要因为从今年9月起公积金执行最高限额政策。3、委外合同款本年支出741.44万元，比上年同期增加88.48万元，项目明细支出见下表：序号项目金额1147.572107.18375.47475.47539.62629.13722.85821.70917.001013.21119.71129.4

6、3131.3814171.71合计741.44减少较大的支出项目主要有：1、差旅费及交通运输费本年支出75.7万元，比上年同期减少12.04万元，主要发生为xxxx等项目的差旅支出。2、福利费本年支出18.16万元，比上年同期减少3.49万元，主要是本年为职工办福利减少。2014年福利费核定指标30.00万元，xx月实际支出18.16万元，剩余福利费指标11.84万元。3、招待费本年支出3.77万元，比上年同期减少10.12万元，主要是本年招待费控制严格、支出减少。2014年招待费核定指标10.00万元，xx月实际支出3.77万元，剩

7、余招待费指标6.23万元。4、劳务费本年支出47.07万元，比上年同期减少11.97万元，减幅20.27%，主要因为外聘人员劳务费减少。二、成本构成分析2014年xx月交通院实际发生成本支出1883.82万元，其中工资及附加等不可控成本973.64万元，占总成本的51.68%；差旅费等可控成本910.18万元，占总成本的48.32%。明细项目详见成本费用支出增减变动情况表。项目工资福利费工会经费职工教育经费社会保险住房公积金折旧费无形资产摊销不可控成本小计差旅费交通运输费材料费印刷资料费修理费劳动保护费会议费咨询费劳务费招

8、投标费用委外合同款办公邮电通讯费业务招待费水电气暖费其他费用可控成本小计实际支出合计设计院xx月成本构成情况表单位：万元本年累计上年同期金额占总成本比例金额占总成本比例707.5837.56%598.5134.96%1