ISOBSI稽核改善报告.docx

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1、ISO14001BSI稽核改善报告No不符合事项描述改善对策负责人备注建立「環境衝擊顯著性評估表」或「环境鉴别与评估的会Lorna1环境考量面的有关鉴定与评估没有完成议记录」。5/13因应SC-2，5月份做一次临时性的内部稽核，稽核范围Steven2在评审阶段没有执行内审工作及时间详如附件，并按时做定期稽核。5/13孟生3ISO14001：2004的管理审查没有进行预定在5月份初召集管理审查会议。6/15/7Lorna追Steven4未能充份证明公司已遵守相关法规要求的证据建立专有电子档，以目录行试进行

2、管制。踪完成225/7以前份;5/16OK5Lorna应用在环保体系中的法规与其它要求没有做出决策详如附件「環境衝擊顯著性評估表」之“衝擊顯著性等級”5/13预定XX月XX日完成维修保养动作，经查其它相关设备张定荣6发电机上的冷却塔严重泄漏7油罐放置在排水沟附近状况，并针对此现象进行改善。为避免污染的预防，将油灌移开，并拍摄成图片存档。5/11Norman5/11加强清洁擦试，从每月1次增加到每日保养，并制订「机张定荣8工厂很多区域机器漏油或污染器设备保养表」。5/11Norman9有害物没有完全

3、区分，如化学物溢出、气体泄漏等将天那水等有害物质补上相关标示，并拍摄成图片存档。5/11厂长10过程的定期检测没有执行预定5月初进行逃生及消防的演练。拍摄成图片存档。5/13厂长11工厂附近的潜在紧急情况没有审查列入在最近的管理审查中讨论。5/13环境管理体系的培训刚开始，仅有有限的几个程序，合适的Lorna12已上过之环境管理系统课程列入培训计划。环境管理体系的培训计划和实施还没做5/13050511执行OK5/7草稿OK，待确认ISO14001BSI稽核改善报告No不符合事项描述改善对策负责人备注

4、13未使用「文件管制一览表」管控文件在5月份将「文件管制一览表」进行统一。孟生5/13EMS-DY-001环保手册已有总经理先生核准及管理代表孟生14环境管理手册未有总经理核准、经理/管理代表审核的签名审核。5/13孟生15OP-EN-0036.2段引述WI-0402错误，应为WI-EN-002将该文件修改，详如附件。查核其它文件无类似现象。5/11孟生16文件每页没有修订状态和总页数本公司依「文件及资料管制程序」管制作业。5/1317ISO14001：2004标准未保存预定5月份完成。孟生18未使用「

5、环境管理记录汇总表」计划5月起，统一使用相关总览表对记录进行管制。5/9