QR-S07-07 供方现场质量体系检查表.doc

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1、浙江华邦机械有限公司供方现场质量体系检查表QR-S07-07供应商名称：评定日期：年月日评定结果：序号评价项目评分标准项目名称项目内容ABC评分1公司的总方针及质量方针1）发展长/短期方针有明确的切合本公司实际的方针有发展方针，但不太切合实际没有发展方针，或只有一句空洞的口号2）质量方针及质量目标有明确的切合本公司实际的质量方针和质量目标（目标可以测量，努力后才能达到）有质量方针但不太切合实际，有质量目标，但比较空洞不好测量没有质量方针和质量目标或只有质量第一之类的口号3）方针实施和目标实现情况方针在各级领导及各部门中认真贯彻，目标正在一步步实

2、现有时能贯彻方针，目标实现比较模糊，但有这种意识谈不上实施方针和实现目标4）对重大问题的分析和控制领导层对重大问题，特别涉及产品质量、顾客申诉等的重大问题比较重视，能分析研究采取有力的控制措施，能预见一些问题并能及早采取纠正和预防措施平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究，出了重大质量问题才引起注意，采取一些紧急措施，但尚能控制局面对重大问题不分析研究，也不采取措施。出了问题不是手忙脚乱，就是听之任之，顾客意见很大2质量管理体系1）体系结构的完整有文件化质量管理体系，结构比较完善，能覆盖质量标准的要素内容，组织机构比较合理，各要素都有领导成员

3、及部门负责管理有文件化的质量管理体系，但不完善，如要素不全，组织机构职责不清，文件不齐全等无文件化质量体系，多数事全靠领导口头指示，组织机构不健全，职责不清，办事效率低，有时甚至无章可循，朝令夕改等等2）质量体系运作的有效性体系能有效运行，手册和程序文件的规定能认真执行。能通过管理评审及内审发现运行中的问题，采取纠正和预防措施。员工参与体系运行的自觉性高，对员工的培训和考核能推动人员素质的提高体系基本上能运行，但不甚完善。执行手册和程序文件的规定不严格，体系运行中的问题不能及时发现，有些问题发现了也不能很好纠正，文件有形式主义倾向，即不是为了实

4、用，而是为了给外人看。对培训不重视没有一个完整的文件化体系，只有一些习惯做法或口头程序在实施，只能应付最起码的质量问题，产品质量得不到很好的控制评价项目评分标准序号项目名称项目内容ABC评分2质量管理体系3）体系文件和质量记录的完整性和可靠性体系文件完整，且能随时根据实际情况修改，受控文件得到很好的管理。质量记录齐全、清晰，能反映实际工作情况体系文件基本齐全，但受控情况不理想，现场仍有作废文件和有效文件混用情况。质量记录基本完整，但仍有不清晰（涂改）或漏项等情况文件不齐全，审批、发放无一定制度，受控与不受控文件分不清。记录不全，任意涂改，漏填、

5、漏项、不签名、无日期等情况较多4）质量信息的分析和传递情况来自公司内部各部门及顾客的质量信息能主动收集，有专门部门进行分析并及时传递给相关部门或人员。经常召开质量分析会并采取质量改进措施，重要信息提交管理评审内部质量信息不能主动收集和分析，必要时才能传递给有关部门，来自顾客的信息不能及时答复或处理。没有质量分析会议制度谈不上质量信息的分析和传递，只有当顾客提出意见或要求，必须答复或完成时才加以处理5）全员质量意识和质量教育的开展情况全员参与质量管理体系活动的自觉性较高，能在本职工作中贯彻质量方针，领导层经常组织对员工进行质量意识教育领导层了解质

6、量的重要性，但不能贯彻到全体员工，对员工进行质量教育不正规、不经常，因此效果不大从领导层开始就缺少质量意识，不对员工进行质量意识教育3产品设计、开发能力及管理有自行设计/开发主要产品（及顾客采购产品）的能力，有一套完善的设计管理控制制度只能开发简单产品，顾客采购的产品只能设计其中简单的或部分零部件，设计控制制度不严密无产品设计/开发能力，只能按顾客提供的图纸进行制造4外购件及外协件的管理1）管理办法有一套行之有效的管理办法，如外购件按重要性分类管理，对不同的产品或供方采取不同的控制办法有管理办法，但不够完善，有时对外购件或外协件不能有效控制其质

7、量或进货条件无管理办法，全凭经验或领导口头指示2）进货检验或验证有一套严格的进货检验或验证制度，检验人员、设备、检验规程均比较正规有进货检验或验证制度，但实施不严格，检验人员、设备等不够正规、检验规程不够齐全无进货检验制度，全凭检验员目测或经验作出合格与否的判定，缺少必要的检验设备3）外购/外协的保管和存放有正规的进货仓库，仓库条件能保证库存品不致受损，进出库有一套严格的管理制度，账、卡、物相符，仓库人员受过培训有进货仓库，但条件不理想，仓库管理有制度，但执行不严格没有正规的进货仓库，进货经常在露天或在走廊等地零时堆放，管理不严，库存品质量无保

8、证评价项目评分标准序号项目名称项目内容ABC评分4外购件及外协件的管理4）对供方的管理对供方有一套选择、评价和控制的办法，且严格实施，外购品都向合格供