供方质量体系调查表

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1、供方质量体系调查表调查时间：供方编号：供方：地址：电话：传真：XXXX冇限公司主导厂是：此文件通常是供方根据XXXXX有限公司供货质量改进程序和此调查表提出的要点，进行工厂质量体系调查使用的。此结果将被保密。基木情况完成自査的调查人员：姓名：职务：电话：传真：1、2、3、工厂概况1、列出工厂生产的主耍产品:2、列岀向（或可能向）xxxxx有限公司供货的产品:3、列出主要用户（占产量的10%以上）：4、总占地面积：5、人员：生产管理人员数:质量管理人员数:审核文件号:有关口期:员工总数：生产工人数：质量检验工人数:6、列出供

2、方质量体系审核的历史情况:审核口期：审核机构：一、质量管理1、采用何种质量保证或质量控制体系来保证质量？□A.仅进行工序控制/操作工控制。□B.成见检验。□C.两者都进行。2、工厂管理层确定何部门或机构对产品质量负有责任?3、在质量保证和质量改进工作中，工厂最高管理层起何作用？4、无论何部门，从事质量检查、控制的人员的一般技能/经验耍求达到何种水平?5、有什么试验或检验的设备用于对原材料和成品进行伞面评价?A、化学成分B、性能6、工厂具有哪些质量工程功能?是否A、能力分析□□B、统计抽样□□C、工序控制□□D、质量计划□□

3、E、质量检查□□F、试验设计□□G、控制图表□□H、（产品）犄性分类□□I、质量成本分析□□J、（质量信息系统）□□K、失效模式与影响分析□□7、是否有产品通过某重耍用户质量认证合格？（即用户对产品实行免检）□是□否如有，由谁认证？什么产品？二、质量计划1、供方是否编制正规的质量控制计划？针对：否否否否否否否否否否否□□□□□□□□□□□是是是是是是是是是是是A、生产新产品口B、产品规范的更改（在影响生产，检验，试验方法之处）口A、工序类别□B、工艺及设备验证□C、检测及试验方法□D、检测及试验频次□E、检验记录的方法□F

4、、关键特性的工序能力测定□G、关键特性的数理统计工序控制频率□H、找缺陷活动□2、正规的质量控制计划是否包括了如下方面内容?C、工艺更改（质量控制之处受影响）口三、技术规范及更改控制1、说明是否冇管理体系，来保证所冇技术标准、规范对任何指定产品均是现行冇效的。2、质量控制和保证部门在何环节介入更改控制程序?（设计评审、生产能力评审、检测评审等）3、描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的工艺更改。4、描述确保影响到用户材料或成品的化学成分、功能的设计更改均得到用户文件认可的管理程序。网、外购物资控制1、货源鉴定程序是

5、否包含在质量手册中。□是如没有，在何文件中？2、何部门负责采购件质量?3、概述进厂物资的质量控制的步骤。4、是否对进厂物资进行检查验收？若进行，说明一般的检查计划。5、质量记录的保存期多长？A、检验记录：B、试验记录：C、鉴定记录：6、对于有缺陷或不合格品的货源、制造口期和数量，有何管理体系确保其可追溯性。7、调查组对下列考查项A的总映象如何:A、检测仪器和设备：B、工作流程:C、环境:五、主产制造过程的质量控制1、在制造过程有何部门对质量负责?A、制造部门口B、质量部门口C、其他口2、制造过程何部门对质量控制负责?A、制

6、造部门口B、质量部门口C、其他口3、制造过程如何区分、隔离和控制零件，保证零件标识明晰，不合格品被隔离，以防止不合格品混入生产线？4、为保证工序质量处于受控，何部门负责工序质量审核?5、在制造过程中如何保持产品的可追溯能力？（生产日期，数量）6、质量手册中是否包含有关制造过程的程序和政策文件？□有□无如没有，请予以说明。7、是否根据规定的和认可的标准进行抽样检查？□是□否8、是否制定了零缺陷计划？□是□否9、调查组对制造过程下列项A的总印象如何？A、设备B、生产线使用的检测仪器C、物流D、环境片、工序能力和数理统计工序控制

7、1、是否对新设备测定过工序能力？A、在新设备制造商处测过。口B、安装验收后测过。口2、工序能力是否定期按计划进行跟踪测定?口是如是，跟踪测定的频率如何?3、工序能力测定的记泶是否显示出足够的能力储备？□是□否4、采用了何种类型的统计工序控制图？□A、因果图□B、均值一极差控制图(X-R)□C、中位值一极差控制阁(X-R)□D、其他(给予说明)：A、定期按规定频次标注数据□是□B、在样本组中对样本正确编号□是□C、标出所有数据点(中位值一方差控制图)□是□D、确定并标出中位值/均值□是□E、标出离差□是□F、画出控制界线□是

8、□G、标出超出控制线的点□是□H、记录纠正措施□是□I、标出作图H期、时间□是□J、所有班次均作图□是□K、控制界线定期复查计算□是□5、统计工序质量控制图编制是否正确？所反映的信息是否被利用？查下列内容:否否否否否否否否否否否七、成品质量控制1、对成品进行何种质量鉴定?A、成品检查□B、功能性试验□C