28供方质量体系评价准则(3)

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1、供方质量体系评价准则依据ISO/TS16949：2002标准编制文件编号:ZC7.4-28编制：日期：审核：口期：批准：日期：2006-03-01发布2006-03-15实施聊城市人和轴承有限公司发布聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件供方质量体系评价准则文件编号ZC7.4-28修改码A/0页码1/5K目的：为有效实施对供方的质星能力评审实施特制定木细则。2、适用范木细则适用于供方过程质量体系的审核。3、职责：3.1供销部/生产部负责组织过程审核及不合格项的跟踪验证。3.2技检部负责依据细则实施审核。3.3技检部提出过程审核评价报告。4

2、.文件内容第1部分：分供方/原材料序号要求条例评审耍点评价意见评分1.1是否仅允许认可的且有质量能力的分供方供货分供方质量能力评价过程/产品审核结果认证证书供货质量业绩评价1.2是否确保了采购件质量符合要求？实验室和测量设备订货规定/技术协议质量保证协议确定检验方法、流程、频次分析重点缺陷1.3是否对供货质量业绩进行评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？应在规定时间内检查分供方供货质量业绩并评价1.4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并落实有组织的工作小组确定质量、成本优化和服务的定量目标1.5原材料库存量是否适合于生产要求？是

3、否按放/存放。原材料瓶颈应急措施FIFO（先进行出）有序和清洁标识（可追溯性、状态）防止混放混用隔离库（设置并使用）聊城市人和轴承有限公司质量管理体系支持性文件供方质量体系评价准则文件编号ZC7.4-28修改码A/0页码2/5第2部分：生产（每一道工序）序号要求条例评审要点评价意见评分2.1人员/素质2.1.1是否授予员工监控产品质量职责？参与改进活动、H检过程认可（设备点检/首、末件检查）理解控制图、隔离权2.1.2是否授予员工对牛产设备/牛产环境所负的责任？有序和淸洁进行和报请维护与保养零件/产品准备、存放进行和报请对测量器具的标定和校准2

4、.1.3员工是否适合完成交付的任务，并保持其索质？培训需求和素质证明产品知识、己出现的缺陷安全心产/环保知识教育资格证明、培训效果验证2.1.4是否有包含顶岗安排的人员配置计划？耍考虑缺勤因素顶岗人员索质证明2.2牛产设备/工装模具2.2.1牛产设备/工装模具是否能确保产吊特定的质量要求？对重要产品特性的机器能力/工序能力证明重要参数强制性控制超岀界限的报警有计划的维护、保养预防性维护2.2.2在批量生产中使用的检测设备能否有效地监控质量要求测彊精度测量设备能力检测设备校准证明2.2.3生产工位和检验工位是否符合耍求人机工程学、照明、环境保护零

5、件搬运、安全生产2.2.4在生产文件和检验文件屮是否标出全部重要事项并得到遵守过程参数（压力、温度、时间）检验规范（重要特性、检具、方法、频次）控制图的控制限、机器能力、工序能力设备操作指导书、作业指导卩、检验指导书最新缺陷状况信息聊城市人和轴承有限公司冃乞工rm14W—H4U-tV*/a4-供方质量体系评价准文件编号ZC7.4-28修改码A/0丿贡里官埋体系乂持性文件则页码3/52.3运输/搬运/贮存/包装2.3.1生产数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运到下一工序足够的合适的运输器具仓库管理看板(KANBAN)产量记录/分析定置库位向

6、下工序只供合格件2.3.2废品、返工品以及车间内的余料是否坚持分开存放和标识隔离库/区标识明显的废品箱/返工、返修箱有缺陷产品的缺陷特性生产区中的不合格品分选工位/返修工位2.3.3整个物流是否保证不混料/不错料，并确保可追溯性产品标识状态标识炉号标识带有生产数据的加工卡2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进序号要求条例评审要点评价意见评分2.4.1质量数据/过程数据是否用统计技术进行分析，并导出改进计划了解悄况和问题，由负责部门进行整理，由此分析和总结出改进计划、过程能力缺陷种类/缺陷频次、缺陷成本分析生产节拍/单件全过程时间排列图、因果图2.4

7、.2与产品和过程耍求有偏差时，是否分析原因制定纠正措施并检查有效性因果图、FMEA缺陷风险分析改进计划、优先减少通知抱怨、顾客抱怨措施验证记录2.4.3是否泄期对过程和产品进行审核必须制订产品/制造过程的审核计划新产品、新项冃、新过程未满足质量要求(内/外部)要向负责人提交偏差报告对改进措施必须跟踪2.4.4是否确定产品和过程冃标并对冃标完成情况监控人员出勤率、生产数量不合格成本、丁序能力聊城市人和轴承有限公司rr冃.如；xmZ4-才-kb/h-供方质量体系评价准文件编号ZC7.4-28修改码A/O丿贡里官埋体系乂持性文件则页码4/5第3部分：

8、顾客满意度3.1是否满足顾客对质暈体系、产品和过程的要求？质量体系的标准质暈协议针对零缺陷目标协议交付审核技术规范的现时有效性3.2顾客关怀是否得到了