质检部规章制度-沈.doc

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1、上海永进电缆（集团）有限公司质量检验管理制度为了加强公司的质量检验管理工作，防止不合格品的误转和误用，避免不合格品的进一步加工和交付，确保产品质量满足顾客要求，提高公司的经济效益和信誉，特制定本制度。目录:一、管理机构与职能划分二、原材料检验三、过程检验四、成品检验五、计量管理制度六、不合格品处理七、检验设备管理八、其它规定九、出勤、工资与奖金十、交接班、工作纪律十一、执行处罚十二、奖惩条例十三、统计与报表十四、流程汇总十五、附表十六、附则一、管理机构与职能划分1.1品质部在技术副总的领导下全面开展对原材料检验、过程检验、成品检验、检测

2、设备、计量器具不合格品的处理工作。1.2品质部下设班组与职能：过程检验一、二组（检验内容：所有原材料检验和生产过程检验），成品检验一、二组，计量内勤组（接受与下达检验任务单、对计量的检验、奖惩的和品质部所有需要统计的数据和报表）。1.3品质部定员：共12人。过程检验组组长各1人、检验员各1人。成品检验组组长各1人、检验员各1人。计量内勤组组长1人、统计员一人。1名为各组轮流检验员。1.4各组均在品质部经理的领导下开展工作。1.5各级管理人员有权对下属有职务任免及工作调配权。批评教育和奖罚的权利(被免除人员可以将其交还人力资源部）。技术副

3、总1.6品质部机构图：品质部经理成品检一、二组过程检验一、二组计量统计组检验员检验员统计员二、原材料检验2.1内勤组根据供应采购人员送来的《材料检验申请单》及开具一式两联的《材料验收任务单》（有质量规定要求或订货合同另有约定的），一联存根，二联当班检验组（附本次检验规定，长期合作单位根据原提供的有效质量规定）。过程检验员根据交货单位的产品合格证或有关质量合格证进行实物核对，再抽取样品进行检验后，出具《材料检验报告单》，一式四联（一联存根，二联仓库，三联采购部，四联质检部统计员）。2.2在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，均为“不合格

4、”，特殊情况经执行副总裁同意方可使用。2.3原材料经检验不合格时,检验人员必须开具《不合格品处理报告单》,一式四联（一联存根，二联仓库，三联采购部，四联质检部统计员）填写所检项目标准要求同实际检测数据交质检部经理及供应部经理评审处理。三、过程检验3.1内勤组根据生产部送来的《生产任务单》，向本部当班过程检验组下达一式三联的《过程检验任务单》，一联存根，二联过程检验组，三联检验后送内勤统计。3.2过程检验流程图：不合格品处理检验检验检验合格品入库3.3检验人员应按技术文件规定对产品进行验证、检验和试验。做好首检确认及关键工序的监控，不误判

5、、不漏判。合格后，由检验人员在质量记录和随轴卡片或流转卡上进行“合格”标识；若产品经验证不合格，则在质量记录和随轴卡片上进行“不合格”标识并填写《不合格品处理报告单》。3.4定期汇总生产过程的质量状况，确保“三工序”活动的顺利开展，即检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。检查上道工序即检查上道工序转来的产品质量是否合格，合格品继续加工，不合格品通知上道工序处理；保证本道工序，即保证本道工序的加工质量，合格品转入下道工序，不合格品不转入下道工序；服务下道工序，即对下道工序提出意见、通知对不合格品进行确认、处理。3.5检验卡：在生产中发

6、现不合格品时，必须立即与机台沟通，纠正，如不能改变，必须通知生产部经理是否停机，对产生的不合格品，即进行处罚。3.6流程图：不合格品处理检验依据、工具准备巡检终检合格品入库首检确认四、成品检验管理4.1内勤根据生产部随产品送来的《成品检验申请单》，向当班成品检验组下达一式两联的《成品检验任务单》一联存根、二联成品检验组，由成品组在《物品收到回签簿》上签收后，根据本次送检产品质量规定出具《产品检验报告单》一式二联：一联存根、二联由内勤统计。产品检验合格的产品（标识），由内勤开具一式三联的《产品检验合格通知单》并开具合格证：一联存根，二联包

7、装组《货物包装通知单》、标识切断处，三联送生产统计。特殊情况下未办入库，销售急需发货的产品，由经办人申请主管经理、生产副总经理同意（可做借货出库），当天或次日必须补办入库手续。4.2品质部负责组织对不合格品的判定、标识、追踪评审和处置工作，4.3凡采购、生产、销售等环节经检验发现的不合格品，结合客诉处理规定均应进行评审确认。4.4物资采购不合格的由供应部办理物资拒收或退换手续。五、计量管理制度5.1对计量工作原始记录、计量人员、检测人员的工作记录、计量工作计划、发展规划、计量工作事故、计量纠纷等原始记录，均应分门别类、妥善保管存档。5.

8、2计量人员在巡检过程中，必须在计量器具修理、检定卡上做好标记及原始记录。5.3计量器具检定证书必须经有计量检定员证书的人员签发，证书应有检定日期、有效期、检定单位等。5.4公司所使用的一切衡器，均由计量人员