小规模营改增远程抄报流程.doc

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1、小规模营改增远程抄报流程第一步：点击“报税处理”-抄税处理。如下图点击“抄税处理“后则如下图所示，点击确认即可。请选择所报资料为本期资料，然后确认如下图抄税成功则如下图所示：第二步：点击远程抄报出现以下界面，请依次点击“报税状态—远程抄报—报税结果—清卡操作。点击“报税状态”后则出现下图确定即可，点击“远程抄报“后会出现下图，确定即可进行下一步”报税结果“第三步：点击“报税结果”后如下图所示，报税结果显示0000表明开票数据上传成功，则表示成功，点击“关闭”按钮即可第四步：点击“清卡操作”出现下图所示，则表示清卡成功。清卡操作必须在征期内进行，逾期金税盘和报税盘会锁死。如何查询远程

2、抄报是否成功？请点击报税处理è状态查询，当“报税资料”显示为无，“上次报税日期”显示本月1日0时0分，“锁死期日数”为次月征期天数，表示报税成功。如下图所示。发票填开简易流程 商品税目直接点击下拉箭头中的默认税目编码即可。 （如下图）【第六步】点击发票管理的“普通发票填开”然后出现“通用机打发票填开”。（如图1-7）图1-7 【第七步】核实发票种类、类别、号码无误的情况下点“确定”（如图1-8）图1-8 【第八步】发票填开（如图1-9）图1-91.直接录入付款单位，下拉框选择行业分类2.购方单位信息手工输入购方信息3.商品名称手工输入。单价及数量填写完成后金额在自动算出。双击商品税

3、目，直接填写报税处理-状态查询-授权信息中的税率代码即可。点击右上角“+”号可添加多行商品，但总行数不能超过4行4.票面信息填写完成后点击右上角“√”确认总金额及票面信息是否有误。5.确认票面无误后，点击“打印”按钮。（点击打印后票面信息不可修改，若点击打印后发现票面信息有误，只能作废）。 【第九步】发票打印（如图1-10）图1-10 1.“向下调整”数值越大发票票面字体越向下，数值越小票面字体越向上。向右调整整数值越大发票字体越向右，数值越小发票字体越向左。输入整数，一个单位为1毫米。（此操作需配合打印机挡板调试，调试挡板位置详情请咨询打印机生产厂商）2.可先用发票复印件打印，再

4、次打印进入“发票管理-发票查询”中找到发票，查看明细后再次打印，确认无误后放入真实发票。（电子发票号要与纸质发票号一致）以下是两种发票票样