汇财公司销售部.doc

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1、接收并组织房源制定合理销售计划客户接待销售合同管理应收账款管理房屋交接管理销售部门廉洁风险防控一览表单位部门名称：销售部负责人：经理序号部门主要职责风险类型风险等级风险点防范措施考核机制1销售计划思想道德三1.可能出现因对销售风险认识不足，工作不严谨致销售计划失误，导致供需失控的现象。加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度。《员工奖惩条例》、《管理人员月度工资结算办法》相关规定2房屋销售管理岗位职责一2.可能出现违反规章制度、与客户恶意勾结，销售产品给资信不良的客户导致货款回收困难的现象；3.可能出现违反规定低价销售、损害公司利益的现象；4.可能出现违反规定

2、透露公司价格信息给竞争对手损害公司利益的现象；1.严格执行公司销售管理办法，遵守公司产品定价程序，并根据实际情况及时修订；2.分管领导、相关部门按规定参与，加强监督检查；《员工奖惩条例》、《管理人员月度工资结算办法》、《销售管理制度》相关规定序号部门主要职责风险类型风险等级风险点防范措施考核机制3应收账款管理业务流程一5.可能出现回收货款后不及时交回公司的情况；6.可能出现不遵守规定与客户勾结、怠于催收货款导致出现呆坏账的现象；1.严格遵守公司应收账款管理制度，并根据实际情况及时修订；2.财务部配合进行应收账款管理；《员工奖惩条例》、《管理人员月度工资结算办法》相关规定4销售合同管

3、理岗位职责二7.可能出现违反规定不签订合同或合同签订不严谨给公司造成损失的现象；严格执行公司合同管理办法并根据实际情况及时修订《员工奖惩条例》、《合同管理办法》相关规定5房屋交接岗位职责二8.可能出现因利益诱惑在未交清房款的情况下提前交房给客户；严格执行公司“五费”管理办法，并根据实际及时修订《员工奖惩条例》、《“五费”管理办法》相关规定6客户接待思想道德二9.可能存在谋取私利而虚增接待费用的现象岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：销售部岗位名称：部长序号主要职责风险点风险类型风险等级防范措施1组织公司房屋销售1.可能出现在组织产品销售工作中违反规章制度、低价销售、透露公司价格

4、信息给竞争对手、损害公司利益的现象；岗位职责一1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司产品销售、价格等管理制度，并根据实际情况及时修订；3.分管领导及相关部门按规定参加、监督和检查2组织公司货款回收2.可能出现在货款回收中违反规章制度、谋取私利、不及时交回货款或不能收回货款而损害公司利益的现象；岗位职责一3组织公司客户接待3.可能出现在客户接待工作中违反规章制度、谋取私利、虚增接待费用的现象；岗位职责二4组织公司房屋交接4.可能出现在房屋交接工作中违反规章制度、谋取私利、违规交房的现象；思想道德三单位审核意见负责人签字：岗位（个人）廉洁风

5、险防控一览表所在部门：销售部岗位名称：销售员序号主要职责风险点风险类型风险等级防范措施1房屋销售1.可能出现在房屋销售过程中违反规章制度、低价销售、损害公司利益的现象；2.可能存在在对外交往中泄露公司技术秘密、价格、成本等信息而损害公司利益的现象；岗位职责一1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司产品销售、价格等管理制度，并根据实际情况及时修订；3.部门领导参与、监督和检查2货款回收2.可能出现在货款回收中违反规章制度、谋取私利、不及时交回货款或不能收回货款而损害公司利益的现象；岗位职责一3客户接待3.可能出现在客户接待工作中违反规章制度

6、、谋取私利、虚增接待费用的现象；4.可能存在与客户交往中言行不当、损害公司利益的现象。岗位职责二单位审核意见负责人签字：岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：销售部岗位名称：内勤员序号主要职责风险点风险类型风险等级防范措施1传递客户订货信息1.可能存在对销售风险认识不足在客户订货时未经书面确认、或传递订货信息时不严谨给公司造成损失的现象；思想道德三1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.部门领导加强监督检查；2泄露客户购房信息2.可能出现泄露购房者个人信息、泄露客户购房需求给竞争对手、损害公司利益的现象；岗位职责二3办理提货结算手续3.可能出现在客

7、户提货、办理货款结算中工作不严谨、谋取私利、损害公司利益的现象；岗位职责二4客户接待4.可能存在与客户交往中言行不当损害公司利益的现象；思想道德三单位审核意见负责人签字：