部门、岗位表样本.doc

《部门、岗位表样本.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、部门图表一部门权力清单登记表单位：填表时间：年月日部门名称负责人姓名权力事项123456……部门负责人签字主管领导签字注：列出部门层面全部权力事项。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表三部门廉政风险排查登记表单位（盖章）：填表日期：年月日部门名称负责人及职务部门风险等级部门权力事项风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使（权力配置）风险业务流程风险制度执行风险省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表四部门廉政风险排查民主测评统计表单位：填表时间：年月日部门名称参加民主测评人数风险类别风险点测评意见票数权力行使（权力配置）风险准确基本

2、准确不准确业务流程风险准确基本准确不准确制度执行风险准确基本准确不准确部门风险等级高中低民主测评结果注：以票数最多的测评意见作为测评结果。注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制部门图表五部门廉政风险排查组织审核表单位：填表时间：年月日部门名称审核项目审核意见权力事项是否齐全权力运行流程图是否清晰、齐全廉政风险点排查是否全面廉政风险点等级评定是否准确部门风险等级评定是否准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。省委加强廉政风险防控工作领导

3、小组办公室制部门图表六部门廉政风险防控措施登记表单位（盖章）：填表日期：年月日部门名称负责人及职务风险点部门廉政风险防控措施领导小组办公室审核人：1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表一岗位权力清单登记表单位：黑龙江省畜牧兽医信息中心填表时间：2013年2月26日岗位名称网络科科员所属部门网络管理科责任人姓名蒋国滨权力事项1负责通讯线路、网络设备及服务器等设备的运行维护管理。2承担系统后台（系统软件、数据库等）的管理和技术实现。3负责计算机及网络知识等培训工作

4、。4负责所有设备的建档管理。5文件书籍等技术文档登记、管理。6负责单位个人电脑的维护。7完成领导交办的其它工作。岗位责任人签字主管领导签字注：列出本岗位全部权力事项。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位：黑龙江省畜牧兽医信息中心填表日期：2013年2月26日岗位名称网络科科员责任人姓名蒋国滨所属部门网络管理科岗位风险等级低岗位权力事项1、负责通讯线路、网络设备及服务器等设备的运行维护管理。2、承担系统后台（系统软件、数据库等）的管理和技术实现。3、负责计算机及网络知识等培训工作。4、负责所有设备的建档管理。5、文

5、件书籍等技术文档登记、管理。6、负责单位个人电脑的维护。7、完成领导交办的其它工作。风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使（岗位职责）风险注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述。1、通讯线路、网络设备故障导致上不了互联网，服务器故障导致单位网站或其他系统不能用。2、后台软件可能被病毒破坏，导致不能正常运行；自己修改错误，导致网站出错；数据库可能被病毒破坏，或防御不当，被人攻击。3、知识培训可能自己理解错误，教给别人，造成不可预测的后果。4、设备建档错误，会造成设备管理混乱。5、技术文档管理不当已造成丢失，导致不可预测的损失。低低低低低制度执行风险注

6、：按建立和执行制度过程中可能出现的风险点进行描述。没有制度；制度不完善，存在漏洞；有制度不执行；制度本身存在问题。低思想道德风险注：按思想道德方面可能出现的风险及带来的危害进行描述。不学习《廉政准则》；不学习党纪政纪条规；不学习法律法规，容易产生违纪违法现象。低省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：填表时间：2013年2月26日岗位名称所属部门参加民主测评人数风险类别风险点测评意见票数权力行使风险1、通讯线路、网络设备故障导致上不了互联网，服务器故障导致单位网站或其他系统不能用。2、后台软件可能被病毒破坏

7、，导致不能正常运行；自己修改错误，导致网站出错；数据库可能被病毒破坏，或防御不当，被人攻击。3、知识培训可能自己理解错误，教给别人，造成不可预测的后果。4、设备建档错误，会造成设备管理混乱。5、技术文档管理不当已造成丢失，导致不可预测的损失。准确基本准确不准确制度执行风险没有制度；制度不完善，存在漏洞；有制度不执行；制度本身存在问题。准确基本准确不准确思想道德风险不学习《廉政准则》；不学习党纪政纪条规；不学习法律法规，容易产生违纪违法现象。准确基本准确不准确岗位风险等级高中低民主测评结果注：以票数最多的测评意见作为测评结果。注：征求领导意见表和民主测评

8、表可参照此表自行设计。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表五岗位廉政风险排查组织审