2、部门职责及岗位说明书案例样本

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1、质量管理部部门职责说明书部门名称质量管理部部门编码1100010190上级部门/领导副总裁下属部门/年度2014年度填写人部门定位：根据公司发展战略要求，制定公司总体质量方针及目标，建立各项质量管理标准，指导并监督子公司质量管理工作的开展，从而建立公司一体化质量管理体系。关键项目职责描述质量方针目标管理1.制定公司年度质量方针及目标；2.根据质量方针及目标制定本部门年、月度工作计划；3.负责部门年、月度工作计划的分解及落实；负责收集各子公司年度质量方针目标的分解实施方案。主数据与编码管理1.负责集团主数据国药编码的审核、考核、下发整改要

2、求，跟进整改情况；2.负责报告协调解决中国医药集团总公司主数据管理系统中的问题，并提出优化建议；3.负责准确及时的审批公司ERP系统主数据编码。质量标准制定1.负责收集最新药品法规和行业管理新要求；2.负责完善公司各业态质量管理标准和稽核标准；3.负责协助质量管理标准的培训与指导；4.负责相关新药品法规的颁发，并跟踪各子公司执行情况。子公司质量体系管理1.根据新版GSP要求组织调研，针对子公司需求开展质量咨询与指导；2.负责搭建质量管理交流平台，以多种形式开展质量工作研讨，提升质量管理水平；3.负责子公司质量稽核，并跟踪整改落实情况；4

3、.负责评估子公司质量管理工作，编写年度区域审计报告；5.负责草拟子公司质量管理工作奖惩办法。总部分销业务质量管理1.督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规；2.组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行；3.负责对供货单位和购货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、购货单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理；4.负责质量信息的收集与管理，并建立药品质量档案；负责指导并监督药品采购、销售及物流公司的质量管理工作；5.负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督；6.负责药品质量投

4、诉和质量事故的调查、处理及报告；负责假劣药品的报告；7.负责药品质量查询；负责指导设定计算机系统质量控制功能；8.负责计算机系统操作权限的审核和质量管理基础数据的建立及更新；1.组织对物流公司相关设施设备验证、校准的跟踪与检查；2.负责药品召回的管理；3.负责药品不良反应的报告；4.组织质量管理体系的年度内审和风险评估；5.组织对药品供货单位及购货单位质量管理体系和服务质量的考察和评价；6.组织对物流公司的储存运输条件和质量保障能力的审核；7.协助开展质量管理教育和培训。备注：会计主管职位说明书职位名称会计主管职能序列专业类(P)所属职

5、类财务管理所属部门财务与资产管理部直接上级财务系统管理经理直接下级/是否涉药职位否是否涉密职位是职位工时制标准工时制填写人核准人生效日期2014-1-1职位综述:根据公司财务系统规划，负责参与组织实施，确保财务系统的统一核算、统一取数以及数据的及时性、规范性和准确性。职责与工作内容序号工作职责工作任务业绩评估要点一参与控股公司统一的财务核算系统1、负责审核ERP财务一体化上线公司初始化数据、个性化需求、指导各公司期初数据的正确性、规范性。审核、反馈、发布及时；标准完整；操作统一2、负责审核ERP财务一体化COA调整，责任中心和属性段的调

6、整。3、负责初步审核各级次公司ERP系统的相关数据及财务资料。4、负责初步审核ERP系统中数据及会计科目结构的交叉验证规则和安全性规则的有效性、及时性、准确性。5、负责ERP系统财务部分的运维，包括内部往来、cms和ebs接口数据核对、科目段值等。6、负责参与ERP系统已上线公司的现场实施支持。7、负责参与确保ERP系统中财务管理报表相关数据及运算公式的准确性。8、根据国家会计制度、中国医药集团和国药控股财务制度及要求，参与规范统一的财务管理报表。9、负责参与建立ERP关账流程规范和系统控制。二参与控股公司统一的财务预算分析1、根据国家

7、会计制度、中国医药集团和国药控股财务制度及要求，参与规范统一的对外捐赠预算工作。审核、反馈、报告及时；标准完整；操作统一2、负责对外捐赠、存货等项目交付件进行初步确认、审核、上报。3、根据国家会计制度、中国医药集团和国药控股财务制度及要求，负责国药控股特种储备决算及日常工作。4、及时按时完成领导交办的其它工作工作协作关系分类主要对象对内财政部、国资委、证监会、联交所、税务机关、统计机关、审计事务所、集团总公司对外人力资源部、资金与信用管理部、风险与运营管理部、工业发展管理部、分销中心、上海医院销售管理总部、其他各级次公司财务部任职要求教

8、育水平及专业大学本科，会计类专业能力与素质要求1、专业能力：专业务实，娴熟处理工作操作和工作关系；2、执行能力：应对复杂局面、重点解决问题，敢于承担责任；3、创新能力：不断提出新想法、新措施，并注意规避风险