QP-03-管理评审程序.doc

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1、一、流程图及作业过程：纠正和预防体系有效性体系充分性体系适宜性结案决议实施形成决议（见管理评审报告）评审会议准备资料评审计划传达室达评审计划质量环境方针的适应性改进的建议可能影响质量/环境管理体系的变更理体系的变更以往管理评审的跟踪措施预防和纠正措施的状况过程绩效（质量环境目标指标达成状况）顾客社区反馈（满意度、投诉）审核及监测结果1.1作业流程改进项目（见管理评审报告）1.2、作业过程：过程输入过程输出过程绩效1.ISO9001:2008/5.6.2，ISO14001:2004/4.6条款中的评审项目2.《管理评审计划》3.各项评审资料1.《管理评审报告》，包括以下有关的任何决

2、定和措施A.体系及其过程有效性的改进B.与顾客要求有关的产品的改进C.资源需求1.会议的准时率≥95%2.改进项目的结案率≥95%二.目的：管理层对质量/环境管理体系的运作状况和目标/指标的达成状况进行评审，提出改进要求，以确保质量/环境体系的适宜性、充分性和有效性。三.适用范围：适用于本公司质量/环境体系的所有活动。四.定义：4.1管理评审----由最高管理者就质量（环境）方针和目标，对质量（环境）体系的现状及其适宜性、充分性、有效性进行的正式评价。4.2管理者代表----由公司最高层管理者任命，协助公司最高层管理者建立、实施质量/环境管理体系，并向最高管理者报告质量/环境体系运

3、作状况和绩效的管理人员。五、作业程序：流程目标输入作业方法描述输出职责信息时效/反馈准备资料传达评审计划制订评审计划●1.评审目的、时间、地点、项目、人员5.1评审计划5.1.1最高管理层委托管理者代表根据体系要求，通常情况每年至少组织召开一次管理评审会议。并于评审前两周将《管理评审计划》（DNS/QR-QP03-01附件一）发至各部门。1．《管理评审计划》管理者代表1.总经理2各部门经理于评审前两周将《管理评审计划》发至各部门5.1.2特殊情况，如：组织结构发生重大变化、质量/环境体系内外部审核出现严重不合格项、发生重大质量/环境事故时，由总经理提出，管理者代表制定评审计划。●1

4、．《管理评审计划》--已批准5.2评审计划之传达体系科将批准之《管理评审计划》发至各部门，《计划》中应明确评审目的、时间、地点、参加人员等。1.《管理评审计划》传达至各部门，并确认收到。体系科/文控员各部门经理/主管会议前2个工作周传达资料100%按时且充分准备1．《管理评审计划》----已批准5.3准备资料：5.3.1相关部门依据评审计划准备评审资料。管理者代表准备质量环境方针、组织责权划分是否合理、纠正和预防措施、以往管理评审决议追踪情况、可能影响体系变更等方面的资料。1.方针适宜性2.纠正预防措施报告3.以往评审决议实施情况4.可能影响体系变更的因素管理者代表体系科(资料汇总

5、部门)ISO专员评审会议前3个工作日5.3.2体系科准备审核结果（含第二、三方）方面的资料，内部合规性评价，法律法规更新的资料。审核结果资料体系科主管体系科ISO专员5.3.3质量管理部产品质量（含供方产品），公司级及本部门质量目标达成状况（即过程绩效，供方绩效），准备顾客满意，投诉方面的资料。1.顾客满意，顾客投诉.2产品质量报告3.公司级及本部门质量目标1.QA主管2.IPQC主管3.IQC主管4.验厂专员体系科ISO专员5.3.4行政部准备公司级环境目标指标达成状况（即过程业绩，含供方业绩），环境监测，安全事故等资料。公司环境目标指标达成情况行政部EMS管理者代表流程目标输入

6、作业方法描述输出职责信息时效/反馈形成决议(续)准备资料资料100%按时且充分准备5.3.5技术部准备顾客要求变更及部门质量目标达成状况的资料。1.顾客要求变更的报告2.部门目标指标技术部管理者代表评审会议前3个工作日5.3.6各职能部门准备质量目标的达成情况及任何合理化的建议。1.质量环境目标指标的达成报告各职能部门管理者代表2.任何合理化建议●1．顾客满意、顾客投诉，社区投诉2．顾客要求变化报告3．质量环境方针的适宜性4．组织变化报告5.4评审会议：5.4.1在总经理的主持下,进行体系适宜性评审1．《管理评审报告》——体系适宜性准备相关资料的部门1.总经理2管理者代表●1．内部

7、审核报告总结2．纠正和预防措施报告3．任何合理化建议5.4.2在总经理的主持下,进行体系充分性评审1．《管理评审报告》——体系充分性准备相关资料的部门1.总经理2管理者代表●1.质量环境目标指标的贯彻实施情况2.以往管理评审决议的实施情况5.4.3在总经理的主持下,进行体系有效性评审1．《管理评审报告》——体系有效性准备相关资料的部门1.总经理2管理者代表●改进项目的结案率≥95%《管理评审报告》----草稿5.5形成决议5.5.1管理评审后，应形成《管理评审报告》（