管理评审程序.doc

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1、标准编号生效日期2008年1月1日版　次B版管理评审控制程序第0次修改页　码1/41目的对质量体系的运行情况进行评审，以确保质量体系持续的适宜性和实施的有效性。2适用范围适用于本公司质量体系运行的管理评审。3职责和权限3.1总经理负责策划并主持管理评审、审批管理评审报告。3.2管理者代表组织评审的准备工作，报告质量体系的运作情况，检查督促评审决议的落实工作。3.3体系办是归口管理部门，负责管理评审的综合性管理工作3.3.1负责提供内、外部质量体系审核材料。3.3.2负责收集、综合相关的信息资料。3.3.3负责编制评审所需的相关文件。3.4销售部负责提供顾客的期望和要求

2、的具体内容及顾客投诉状况报告。3.5生产部负责提供生产状况报告及设备状况报告。3.6品管部负责提供生产过程质量控制信息报告和最终产品质量报告。3.7技术部负责提供技术工艺运作情况报告。3.8物料部负责提供材料供给状况，原材料质量稳定情况报告和供应商状况报告。3.9行政部负责提供人力资源配备及培训状况报告。3.10根据评审结果责任部门负责制定和实施纠正预防措施。4工作程序4.1管理评审工作程序流程图（见附录A）4.2管理评审依据4.2.1内、外部质量审核的结果和审核报告。4.2.2受益者的期望。4.2.3纠正和预防措施的有关信息及落实情况。4.2.4内外部环境变化信息、

3、采用新技术、新材料的有关信息。4.3管理评审时机4.3.1一般时间间隔每年至少一次管理评审，每次管理评审时间一般在每年的1月份进行。标准编号生效日期2008年1月1日版　次B版管理评审控制程序第0次修改页　码2/44.3.2不定期评审遇有下列情况时，可随时实施不定期管理评审：4.3.2.1质量体系发生重大变化时。4.3.2.2质量体系的运行偏离质量方针时。4.3.2.3可能导致发生严重质量问题趋势时。4.4管理评审组织领导管理评审工作由总经理组织领导，管理者代表协助，各职能部门参与，具体职责为：4.4.1总经理策划管理评审的目的和要求，主持管理评审，审批管理评审报告，

4、监督纠正和预防措施的落实。4.4.2管理者代表拟定具体计划，组织管理评审的准备工作，报告质量体系的运行情况，对纠正预防措施进行评价并监督执行。4.4.3体系办提供内、外部质量审核报告，负责具体的综合管理工作。4.4.4销售部在管理评审前，将市场营销情况、顾客的期望和要求、公司能够满足顾客要求的程度及顾客投诉报告等信息提供给总经理，作为这次管理评审策划的依据之一。4.4.5生产部报告生产状况，包括品种、质量、生产能力、效率和设备状况报告。4.4.6品管部负责提供品管工作总结报告、产品质量报告。4.4.7技术部负责汇报技术情况报告。4.4.8物料部负责原材料供给状况、原材

5、料质量稳定情况报告、供应商状况和采购状况报告。4.4.9行政部负责人力资源配备及培训状况的报告。4.4.10管理评审过程中，在总经理的主持下，对各部门工作进行评审确认，提出不合格项改进意见，各部门共同讨论纠正和预防措施。4.5管理评审主要内容4.5.1分析质量体系的有效性。4.5.2分析质量体系的适宜性和预防措施的有效性。4.5.3质量方针和目标的实现情况。4.5.4内、外部质量审核及纠正措施的完成情况。4.5.5顾客意见的处理和满足情况。4.5.6产品质量指标的完成情况和发展趋势。4.5.7组织结构的适应性。4.5.8采购产品质量及供货情况，开发主要原材料新的供应商

6、情况。4.5.9产品认证证书和标志的使用情况。标准编号生效日期2008年1月1日版　次B版管理评审控制程序第0次修改页　码3/44.6评审前准备4.6.1总经理确定评审的议题和目的要求，确定评审时间并提前一周通知各部门。4.6.2管理者代表根据总经理的策划，拟定评审计划并组织实施。4.6.3体系办检查督促评审计划实施情况，综合各部门提供的信息，作为总经理决策的依据。4.6.4各部门按职责分工提供所需的资料，并针对议题和问题产生的原因及需要采取的对策等内容做好发言准备。4.7评审4.7.1一般采用会议评审的方式。4.7.2会议由总经理主持，必要时授权管理者代表主持：4.

7、7.2.1由管理者代表报告上次管理评审报告中有关要求的完成情况。4.7.2.2对确认议题深入评审。4.7.2.3形成管理评审报告。4.7.3体系办应指定人员做好管理评审记录，收集管理评审过程中的相关记录并予以保存。4.7.4管理评审报告管理评审报告由管理者代表拟写，《管理评审报告》包含以下内容：4.7.4.1本次管理评审的目的和内容。4.7.4.2本次管理评审的时间。4.7.4.3本次管理评审的参与人员。4.7.4.4评审的结论。4.7.4.5对不合格提出纠正和预防措施，责任部门和完成时间。4.7.5管理评审报告由总经理审批，体系办发放。4.8管理评