《管理评审程序》.doc

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1、Q/DTL06.002—2014（第3页，共3页）天利得源化工有限公司企业标准Q/DTL06.002—2015管理评审程序（第1页，共4页）1范围本标准规定了管理评审的组织与实施，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性的内容和要求。本标准适用于公司各相关部门、专业，适用于本公司对质量管理体系的评审。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。《审核管理程序》《纠正与预防措施管理程序

2、》3术语和定义管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。年度总结、经济活动分析均为其有效形式。4职责4.1公司甲方经理负责主持管理评审。4.2公司领导和相关部门参加管理评审。4.3公司办公室负责制（修）订本程序，并承担以下职责：a）负责组织审核计划的编制b）负责组织公司管理评审；c）协调相关部门提供管理评审所需的资料；d）起草管理评审报告；e)验证管理评审提出的改进措施实施结果的有效性。4.4各部门（单位）负责提供管理评审所需资料，按评审议程要求作专业评审报告，并实施与本部门有关的改进措施。5业务流程（见

3、附录A）6管理内容与要求6.1　管理评审的策划6.1.1　评审范围：公司管理体系覆盖的所有范围。Q/DTL06.002—2014（第3页，共3页）编制部门：办公室编制：黄静审核：朱容涛批准：于卫星版本：A6.1.2　评审形式：会议评审。6.1.3　评审频次：管理评审每年组织一次（两次评审间隔时间不超过12个月）。可根据方针目标、内外部环境、组织机构的变化或管理需要，适当增加评审次数。6.1.4　评审参加人员：公司领导班子成员、各部门（单位）负责人、员工代表及内审员代表。6.2　管理评审的准备6.2.1管理评审至少包括以下内容：a）经理

4、方针目标完成情况及分析。b)合规性和制度的适宜性评价（可在年度时进行评价）。c)资源配置和落实的充分性和合理性（人力资源的能力评价、设施的完好性评价及其它资源配置评价）。d）各类审核中（外部审核与检查、内部审核与检查等）发现的问题纠正和预防情况分析。e）以往管理改进措施的有效性评价与改进意见。f）以往管理评审报告中措施落实情况。6.2.2每年12月20日前，公司办公室发布召开管理评审的通知，提出具体评审要求。管理评审通知应发至所有评审成员及相关部门。6.2.3各专业部门收集、分析本专业年度内各类审核问题及专业管理现状，并按照管理评审内

5、容要求，编制本专业管理评审输入资料，经部门领导审核，报公司办公室。6.2.4公司办公室汇总各部门管理评审输入资料，于次年度1月15日前整理编制公司管理体系运行情况报告，并上报管理者代表审核。6.3　管理评审的实施6.3.1管理评审采用会议评审的方式，其评审过程如下：a)由甲方经理主持管理评审会议；　　b)各部门（单位）作管理体系运行专项评审报告；　　c)与会者讨论管理评审内容；　　d)管理者代表总结管理体系总体运行情况；　　e)甲方经理对管理体系运行作评审结论，明确管理体系改进要求；f)公司办公室做好管理评审记录。6.3.2公司办公室

6、应根据会议审议结果编制《管理评审报告》，经管理者代表审核，由公司甲方经理批准后，发给各部门（单位）。6.3.3Q/DTL06.002—2014（第3页，共3页）管理评审报告要做到数据准确，制订的措施明确具有可操作、可测量、可验证，同时，明确管理评审中明确的改进计划完成时间、责任单位。6.4　评价和改进各相关专业按照评审报告，落实各项措施，专业管理部门督查落实并定期通报。公司办公室对改进措施实施结果的有效性进行验证和评价。7相关记录及保存期限《管理评审计划》（文字性记录，各部门（单位）使用，保存期限2年）《管理评审会议记录》（文字性记录

7、，各部门（单位）使用，保存期限2年）《会议签到表》（文字性记录，各部门（单位）使用，保存期限2年）《管理评审报告》（文字性记录，各部门（单位）使用，保存期限2年）8检查与考核8.1公司办公室对执行情况进行检查评价。8.2考核具体执行《天利得源考核管理办法》。