COP-03环境因素识别和评价管理程序.doc

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1、文件更改记录文件申请单号版次修改内容修改人审批人修改日期编制：日期：审核：日期：批准：日期：1.0目的对本公司在生产活动、产品和服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别(还要考虑到已纳入计划的或新的开发项目、新的或修改的活动、产品和服务等因素)，使用一定的方法或标准确定出重大环境因素，确保在制定环境方针、环境目标或指标时，对这些重大环境因素给予充分的考虑，以达到对环境行为的有效控制和持续改进的目的。2.0范围本程序适用于公司在生产、产品和服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素(还要考虑到已纳入计划的或新的开发项目、新的

2、或修改的活动、产品和服务等因素)的识别、评价与更新。3.0定义3.1环境因素： 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重大环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.3过去时态：事件为过去行为活动，制程或设备曾经发生者。在考量的时间上，属于在过去曾发生过，但现在已不再发生者。3.4现在时态：事件为现在或最近的行为活动，制程或设备所发生者。在考量的时间上，属于现在正在发生者，过去至今到未来都持续发生者亦属此类。3.

3、5将来时态：事件为未来的行为活动，制程或设备预期可能发生者。在考量的时间上，属于尚未发生，但现在正在进行规划者，如公司扩建、制程改变等皆是。3.6正常状态：在固定、例行性和计划中的标准作业条件及周期性作业下的操作行为活动，如每日、每周例行性作业、作业指导书、既定流程或作业标准等。3.7异常状态：在计划中，然而不是例行性的作业或非标准作业条件及非周期性作业下的操作行为活动，如公司的激活作业(开机)、关闭作业(关机)、维修、定期维修、非周期性保修、非周期性停电、停机、进料等发生异常的行为。上述作业属于计划中作业，然而由于不是例行作业

4、，容易因为人员不熟悉程序及机械异动等因素，产生对环境的冲击。3.8紧急状态：指可能或已发生的紧急事件，过去所发生的紧急意外事件与未来潜在可能发生的事件皆是。如火灾爆炸危险、大型人为过失的环境影响、设备非正常寿命年限报废、设备故障；化学品泄露、紧急排放、天然灾害(地震、台风)、利害相关者的重大环境反应等或所产生的污染已经越过厂周界，或越过所设定的厂房或范围等。3.9绩效：任何可完全或部份归因于本公司的活动、产品在过去、现在、未来对环境产生有利的改变为正的效益，反之为负的效益。4.0职责4.1各部门：负责本部门的环境因素的鉴别与记录

5、。4.2ISO推行小组：负责全公司环境因素鉴别评估与控制。4.3管理者代表：负责对鉴别重大环境因素进行审批。5.0程序内容5.1.1环境因素识别的要求和方法：各部门按下列要求进行部门工作范畴内的环境因素识别。5.1.1.1应考虑产品生命周期全过程市场调查、生产、贮存、销售、运输、服务全过程。5.1.1.2识别环境因素时还考虑供应商、回收商、运输方等在与本公司的业务过程中可能产生的环境因素。5.1.1.3环境因素的识别还要考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务所伴随的投入和产出(无论是有意还是无意造成的)环境因素

6、和环境影响。5.1.1.4识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和七个方面，即过去时态、现在时态、将来时态；正常状态、异常状态、紧急状态；环境因素的鉴别的七个方面：A.大气中的排放物；B.向水体中的排出物；C.团体及其他事业废弃物；D.土壤污染；E.社区的影响(噪音、粉尘、震动和视觉上的影响)；F.原料及资源的耗用(如水源、能源、资源和其他天然资源的利用)；G.本地或他环境问题(包含生态系统内的环境的特定部份影响)；5.1.1.5识别环境因素时，下列四种方法可联合使用。（1）调查法:对相关方采取问卷调查。（2）现场观察法:对

7、各部进行现场巡视，调查依照环境因素的定义来发现环境因素。（3）排查法：核查已往的记录（稽核结果、回馈等）进而发现环境因素。（4）过程分析法：从作业输入到作业输出对各环节进行分析，从而找出环境因素。5.1.1.6实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境应尽量全面地识别出来。5.1.1.7各部门进行本部门的环境因素识别排查,将排查的结果整理于《环境因素识别调查表》中,并将已识别出的环境因素进行分类、登记、核定，为环境因素评价提供依据；ISO推行小组对各部门《环境因素识别调查表》中的环境因素进行复查确认

8、。5.2环境因素鉴定流程：活动、产品与服务(包括新建、扩建、改建项目)全公司各部门的环境因素鉴别与调查各部门的环境因素影响评价全公司各部门的环境因素影响评价结果审核对环境有重大冲击的重要因素确定重要环境因素登录记录结果通知目标指标及控制方案的制订担当：ISO推行