CX-A14-2008管理评审控制程序.doc

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1、管理评审控制程序受控状态：受控号：00编制:审核：批准：实施日期：2009-10-1修订页编制/修订原因说明：根据ISO/TS16949：2009版标准要求和公司实际情况制订原章节号现章节号修订内容说明备注编制/修订部门/人质量部/张学涛参加评审部门/人管理者代表刘成质量部张学涛技术中心练红亮采购部胡富希生产部陈学来销售公司张颜兵综合办朱红仙顾客代表梁华平修订记录修改日期修改条款更改内容摘要更改标记修改通知单编号修改人1目的和适用范围按计划的时间间隔评审体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。本程序适用于对公司体系的评审的管理。2术语本程序引用ISO/TS16949：2002标准中

2、的有关术语定义。3职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3综合办是本程序的归口管理部门；3.3.1负责对管理评审计划和其它所需资料收集以及具体的组织工作，并形成管理评审报告，同时对报告实施作出评价。3..3.2负责对评审后的纠正预防措施进行综合验证，并形成文字记录资料。3.5各部门提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实并实施管理评审中提出的相关纠正和预防措施。4程序流程见下图5程序内容5.1管理评审计划.5.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。负责

3、部门输入流程描述输出/输入配合部门综合办各部门综合办质量部总经理质量部综合办综合办《管理评审计划》制定管理评审计划管理评审程序/顾客抱怨/严重质量事故/重大改革质量目标实施情况/上次评审结果/质量状况报告/内审结果及整改效果/顾客满意度《管理评审通知》评审通知《管理评审报告》管理评审实施管理评审输出总体评价《纠正/预防措施处理单》管理评审制定纠正/改进措施纠正/预防措施措施实施跟踪验证Y验证情况N保持体系运行持续改进计划NY相关部门相关部门相关部门5.1.2综合办于每年初应编制JL-14-01《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。5.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频

4、次。a)公司组织机构.产品范围.资源配置发生重大变化时；b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c)当法律.法规.标准及其他要求有变化时；d)市场需求发生重大变化时；e)即将进行第二.三方审核或法律.法规规定的审核时；f)质量审核中发现严重不合格时；5.2管理评审输入5.2.1管理评审输入应涉及质量管理体系运行的一般情况，主要有：a)审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核，产品质量审核等的结果；b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程.产品测量和监控的结果；d)改进、预防和纠正措施的状况，包括

5、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e)以往管理评审跟踪的实施及有效性；f)可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化,新技术.新工艺.新设备的开发等；g)质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。5.3评审准备5.3.1预定评审前十天，综合办向管理者代表提交本次评审通知（含计划），由管理者代表审核，总经理批准；向参加评审的人员发放JL-14-02《管理评审实施方案》，及各部门需要汇报的有关资料。方案主要内容包括：a)评审时间；b)评审目的；c)评审范围及评审重点；d)参加评审部门(人员)；e)评审

6、依据；f)评审内容；5.3.2管理者代表形成体系运行情况的书面报告；各部门形成书面的本部门质量管理体系工作情况及完成本部门质量目标的情况报告。5.4管理评审的实施a)总经理主持评审会议；b）管理者代表汇报现体系运行状况及公司质量方针、目标的完成情况；c）各部门负责人和有关人员汇报与本部门有关的质量管理体系程序运行情况及本部门年度质量目标完成情况，并对其他部门的评审输入做出评价；d)总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查.验证等)。主要就质量管理体系运行中的重大问题（体系运行中的薄弱环节），提出重大改进要求，作为评审输出的依据。e）管理评审的实施过程填写JL-14-03《管理评

7、审记录》5.5管理评审输出5.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a)质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针，质量目标.组织结构，过程控制等方面的评价；b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品.过程审核等与评审内容相关的要求；c)程序文件要求各相关内容及资源需求等；5.5.2管理评审，由综合办根据审查情况，形成JL-14-04《管理评审报告》，并制定、实施管理评审输出的改进措施和建议，经管理者