管理评审控制程序修.doc

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1、修改历史版本变更内容修改人日期B/0B/1第2页中7.1.3管理评审输入内容变更王玉芳2010-6-10制定审核核准1目的：本程序规定管理评审的实施方法，评审后的纠正及跟踪程序。2范围：本程序适用于对公司质量/环境管理体系的评审。1职责和权限1.1总经理主持管理评审活动.1.2管理者代表负责向总经理报告质量/环境管理体系运行情况，提出改进建议；负责管理评审会议决议的贯彻及纠正措施的跟踪。1.3各主要部门负责向管理评审会议提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。2定义：无3根据：3.

2、1ISO9001:2008第5.6节。3.2ISO14001:2004第4.6节。4流程图：无5作业说明：5.1总则5.1.1公司每一年进行一次管理评审，间隔时间最长不超过12个月。如遇重大质量/环境问题或本公司组织结构重大调整可由总经理或副总经理临时召集。5.1.2管理评审一般以会议形式进行，会议由总经理亲自主持。5.1.3管理评审的输入内容包括：1）质量/环境体系内外部审核结果；2）顾客反馈；3）过程的绩效和产品的符合性；4）纠正和预防措施的实施、验证情况；5）以往管理评审的跟踪措施；6）可能影响质量/环境管理体系的变更

3、；7）改进的建议。5.2准备5.2.1管理者代表在评审会议的十天前编制《管理评审计划》，包括评审的时间、目的、内容、参加部门及人员，经总经理批准后，通知以下部门进行准备：1）采供部：客户满意度情况及客户反馈的信息；2）质量部：产品符合性、变化趋势；过程中不良数变化情况；客户投诉情况；改善活动的实施情况及结果；3）管理者代表：质量/环境方针目标完成情况：内外部审核结果及纠正措施跟踪情况；以往管理评审措施的实施及有效性；4）各部门：改进的建议。5.2.2各部门应将评审的资料交管理者代表审核，由管理者代表在会前将会议内容和准备情况

4、向总经理汇报。1.1管理评审会议1.1.1管理评审会议由总经理主持召开，各部门按会议议程进行汇报。1.1.2与会人员对评审输入做出评价，对于存在潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。1.1.3总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等），结论应包括以下一项或全部：1）质量/环境管理体系及其过程的改进，包括对质量/环境方针、质量/环境目标、组织结构、过程控制等方面的评价；2）与客户要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等评审内容相关的要求；3）资源需求等。

5、1.1.4管理者代表应指定人员进行会议记录。1.1.5管理者代表应根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经总经理批准后分发到各部门执行。本次评审输出可以作为下次管理评审的输入。1.2纠正、预防措施1.2.1在管理评审中决定的责任部门应制定纠正和预防措施，填写《纠正/预防措施单》，按《纠正和预防措施控制程序》执行。该表应送交管理者代表认可。1.2.2责任部门应按期限要求完成纠正和预防措施，完成后通知管理者代表。1.2.3纠正和预防措施在实施中如需要协调或其他部门配合，责任部门应主动向相关部门提出。1.3跟踪1.

6、3.1管理者代表应及时对责任部门纠正措施的完成情况进行跟踪检查，并确认其效果，并在《纠正/预防措施单》上记录结果。1.3.2管理者代表应将检查情况向总经理汇报。1.4其他1.4.1管理评审过程中如涉及质量/环境体系文件的修改，应按《文件控制程序》执行。1.4.2管理评审产生的相关的质量/环境记录应由管理者代表或管理者代表委托的行政部按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。2相关文件2.1《文件控制程序》2.2《记录控制程序》2.3《纠正和预防措施控制程序》3相关记录

7、表单编号表单名称管制否保管部门保管期限备注DX/QER-010管理评审计划Y行政部3年DX/QER-011管理评审报告Y行政部3年DX/QER-012会议记录Y行政部3年DX/QER-013会议签到Y行政部3年DX/QER-014纠正/预防措施单Y行政部3年1附件：无