利津酒店分析报告.doc

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1、利津天外天酒店项目托管可行性分析报告史总：您好！首先感谢你对东营市一家亲餐饮有限公司的信任，通过对贵酒店现场考察双方沟通和了解，根据现在酒店的各项情况作出一份酒店规划书，由于时间问题，规划书有不足之处，还请指正，通过我们酒店多年的实际经营经验和品牌美誉度等方面的积累，我们有信心做好此项目。规划书预算仅做参考，本公司在签约前对所有数据不作任何承诺。谢谢！项目说明投资目的取得良好的经济效益，树立良好的品牌形象经营目标：经营菜品结构及优势海鲜家常菜酒店：烤鸭、海鲜50%、家常菜40%、高档菜10%出品特色：1、一家亲

2、招牌菜：山村风干鸡、老汉猪蹄、2、酥香脆烤鸭3、石锅鱼翅4、烟台海鲜5、黄河口特色我们的经营优势服务特色：1、卫生间服务2、保安服务3、个性化服务环境特色：1、把一楼打造成利津最好的时尚酒店大厅（一家亲食尚餐厅风格）2、房间改造成符合黄河口文化的房间（一家亲老店传统风格与一家亲筷乐食代时尚结合）市场价位分析1、餐饮定价：人均消费60-100元2、零点消费：50-60元3、房间消费：80-120元酒店规模房间：二楼6个房间110餐位三楼6个房间110餐位零点：一楼卡座加散台16个80个餐位酒店总餐位：300个餐位

3、酒店投资项目1、门头改造2、一楼大厅改造3、一楼厨房改造4、二、三楼房间改造营业预估低位收入：日上客率80%计算，人均消费60元，单餐餐位为300个，日均营业额为28800元，月度营业额为元，月毛利为元（按照52%计算）。中位收入：日上客率90%计算，人均消费65元，单餐餐位为300个，日均营业额为35100元，月度营业额为元，月毛利为元（按照52%计算）。酒店人力成本预算餐饮共计66人、工资总额17.83万元、人均工资元2701元部门岗位人数工资合计备注前厅人数：26人工资总额：65500元人均：2519元备

4、注：除去前厅经理人均：2220元前厅前厅经理1人前期托管，后期建议培养10000元前厅副经理1人当地招聘3500元营销兼预订1人3000元3000元前厅服务14人房间服务员10人一楼服务人员4人30800元人均工资2200元保洁服务2人1400-1600元3200元打造一流的卫生间标准配备传菜4人主管2200元1人传菜人员1800元3人7600元厨房改造配备传菜梯，减少人员迎宾2人2400-2600元5200元收银1人2200元2200元替班由财务人员负责合计26人65500元厨房人数：30人工资总额：7660

5、0元人均工资：2553元备注：除去厨师长工资人均：2220元厨房厨师长1人前期由委派我方的人员，后期可以培养一个，这样工资可以控制下来10000元副厨师长1人兼宴会极品制作4000元炒锅5人2200-2500元2人2500-3000元2人3000-3500元1人14500元配菜3人2400元1人2200元1人2000元1人6600元打荷4人1600-1800元7200元焖鱼1人2500元2500元上杂1人2500元2500元凉菜：3人3000元1人2500元1人1800元1人7300元面点3人2500元1800

6、元2人6100元烤鸭3人4000元1人2500元2人9000元海鲜养殖1人2500元2500元（含杀鱼）洗碗4人1500元-1600元6400元（含初加工）合计30人76600元人均：2553元后勤人数：10人工资总额：36200元人均工资：3620元备注：除去酒店执行副总人均：2355元后勤酒店执行副总1人1．5万元1.5万元办公室人事经理1人2800元2800元兼管宿舍保安含夜值3人保安主管2400元保安2人1800元每人6000元职工食堂1人1800元1800元采购部2人采购2000元司机1800元380

7、0元工程部1人维修人员2000元财务部2人财务主管1人2800元4800元兼管仓库财务审核1人2000元合计10人36200元人均：3620元说明：1、以上除管理公司派出的执行副总及前厅经理和厨房厨师长3人以外，其他人员工资按照当地中上水平计算预算。2、除去管理公司派出3人的工资（35000元）后总工资为：14.33万元，人均工资为：2171元3、工资所占预算营业额比例：低标20.6%中标17%酒店投资预算餐饮115万元部门区域项目投资预算明细备注前厅房间40万元电视、备餐台、凳子、桌子、装饰品、窗帘、灯、工具

8、（餐车卫生工具等）其他等宴会及零点舞台（投影、音响设备等）备餐台、凳子、桌子、装饰品窗帘灯、其他等培训费外出学习培训软件投入收银管理系统工服工服台布、口布按照1:3配备餐具（按照1:2配备）筷子、骨碟、勺子、酒杯、水杯厨房设备20万元天然气、排烟系统及各类明档海鲜池、烤鸭炉、明档展台餐具冷库考察试菜工服食堂炉灶、蒸车、冰箱、桌椅后勤招聘费用10万元设计宣传印刷广告费明档菜单制作、餐巾纸