供应商开发及评估控制程序.doc

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1、■制订□修订□废止发放相关部门董事长总经理管理者代表品质部人事行政部售后部仓储部采购部计划部研发部生产部销售部机加部财务部▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲分发(份)11111111111111注：▲有△无修改记录版本修订日期修订内容修订人制定部门制定审核核准一、目的通过对供应商进行评估、选择与管理，保证供应商具有满足本公司规定要求的能力，以确保本公司产品、服务质量要求。二、范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。三、职责3.1采购部：负责组织评估物料（直接物料、间接物料）、委外加工件/运输服务等供应商，并建立其档案，对合格签约供应商进行分类管理，并对直接物料组织

2、审查评估。3.2品质部：负责对供应商检定、检测评估，并将评估结果反馈至采购部，由采购部对供应商资料进行管理；协助品质部对供应商进行审查评估。3.3研发部：负责对新品牌、新型号的材料进行试用，并将试用结果反馈至采购部。3.4生产部：负责物料使用（应用）情况的反馈与评估。3.5采购负责人：负责审核《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商样品验证试用报告》、《采购订单》的确认。3.6总经理：负责批准《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商样品验证/试用报告》、《采购订单》、《报价单》及《合格供应商名单》。四、定义直接物料：可称为主为物料，使用设备产品上的并

3、且具有功能性影响的物料。间接物料：可称辅助材料，对生产的产品没有功能性影响，在生产过种使用帮助作用的。五、作业内容5.1供应商的分类5.1.1A类供应商：向本公司提供直接物料（子部件、外协件、原材料）的供应商。5.1.2B类供应商：向本公司提供间接物料（包装材料、外发维修、工装）的供应商。5.1.3C类供应商：提供检定、检测等服务的供应商。5.2供应商选择与初步评价5.2.1《供应商基本资料表》获取：由采购部、研发部及其他协助部门视公司实际之需求寻找适合的供应商（网上，展览会，朋友介绍，供应商自荐等途径），同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据

4、，并要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料表》。5.2.2由采购部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，且需确定采购的材料是否符合国标的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。若供应商为代理商，则由采购部收集代理商的营业执照、税务登记证、银行资料、代理资格证、体系文件证书等相关文件红章原件。在取得供应商提供签字盖章《报价单》之后由采购部负责人确认后并在OA系统中提供《供应商价格评估表》提交总经理审批。签批的《供应商价格评估表》将由采购部存档作为采购单价依据，价格变动时需重新提交总经理审批。5.2.3样品验证：由

5、采购部向以上调查适合的供应商索取样品及技术资料，样品进厂，样品转至研发部产品经理人签收，并要求产品负责人必须在15个工作日内完成产品试用并且提供由研发部负责人签字审核后《供应商样品验证试用报告》结果并反馈给采购部；合格则由采购部负责人确认采购成本，并与原有采购成本相比对后，提供总经理审批；若不合格，采购部将样品在当月完成退回供应商，根据可视需要再执行5.2.1-5.2.3。5.2.4采购部负责与评审合格的供应商签订《供应商质量保证协议》、《保密协议》，一式二份，双方各执一份且具有同样法律效果，作为供应商提供合格材料的一种契约。5.2.5由采购部根据以5.2.1-5.

6、2.4的情况填写《供应商评估表》，不合格存档，合格交总经理批准并存档添加至《合格供应商》清单中,并反馈供应商。5.2.6C类供应商无需执行5.2.3.5.3合格供应商的条件5.3.1、在《供应商基本资料表》、《供应商评估表》、《供应商质量保证协议》和《供应商样品验证试用报告》四份资料完成并确认合格后，采购部将供应商列入《合格供应商名单》，交总经理批准。5.3.2对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。5.3.3如果顾客指定了供应商，采购部必须向顾客指定的供应商采购。顾客提供的供应商名单不需要现场审核直接列入《合格供应商名单》，但需备注清楚该顾

7、客指定采购的物料明细。5.3.5合格供应商需要具有ISO9000或正在申请ISO9000计划的，且符合ROHS、CE、3C的要求。5.3.6原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择与后备。5.3.7《合格供应商名单》在每次的供应商在年度评估考核后结果得出后修订，删除不合格供应商，修订后的《合格供应商名单》由总经理批准生效。5.4供应商考核与审查管理5.4.1考核对象：列入《合格供应商名单》的所有供应商。5.4.2考核频率：每月绩效考核和年度评估，C类供应商暂不作考核范围内。5.4.3考核方法：对供应商实行评分制度，评分标准优秀90