17供应商评估控制程序

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1、科技有限公司文件编号：QCP-017版本：A1第1页共5页附表：11张供应商评估控制程序作成：审核：批准：日期：日期：日期：文件编号：QCP-017版本：A1第2页共5页附表：11张履历编号改订批准日改订页改订内容及理由修改审核批准QCP-0172011.12.151、版本调整为A1版。文件编号：QCP-017版本：A1第3页共5页附表：11张1.0目的实行规范管理，确保原材料、外协件的质量、交货期、价格、服务等条件满足公司规定要求的能力。2.0范围适用于公司对原材料、外协件（含重要辅助件）、计

2、量检测设备供应商的管理。3.0职责3.1技术部：负责原材料、外协件技术文件的制订；3.2品质部：负责组织对供应商的评审；3.3采购部：负责供应商的管理。4.0内容4.1管理对象4.1.1与产品直接相关的各种原材料、外协件（含主要标准件）；4.1.2与产品质量特性有直接相关的辅助件。4.2《采购物资重要性分类表》由技术部门作成。4.3供应商的评审4.3.1采购人员根据原材料、外协件的相关技术要求，可以在全国范围内调查寻找合适的候选供应商。选定对象后发出《供应商调查表》，要求被调查供应商填写相关内容

3、后，由采购人员负责收回；4.3.2采购人员收回调查表后，根据调查资料初步确定其配套能力，如符合条件，则由采购人员填写《样品试制申请表》，经采购部门确认，技术、品质负责人审核，报总经理批准后实施。4.3.3采购部门根据批准后的《样品试制申请表》通知送样。如新选的供应商没在规定时间送样，则取消送样资格。4.3.4候选供应商按通知要求提供样品后，由采购部门开出《样品送检单》，连同实物和对方的验证资料交品质部门检验；4.3.5品质部根据相关技术要求对样品进行检查，检验结果填在《样品送检单》检验栏中，并附

4、检验记录经品质部门主管确认后，送技术部门确认；4.3.6技术部对样品特殊要求及图纸难以规定的项目具有最终决策权。4.3.7样品检验合格后，由采购部门依据《样品送检单》通知供应商小批送样；4.3.8小批样品送来后，再由采购部门送交品质部门检验；4.3.9小批送样检验合格后，由检验员填写《样品验证表》，交生产部对小批样品进行跟踪验证，验证完成后，此单由品质部门保存并发技术部门、采购部门各一份；文件编号：QCP-017版本：A1第4页共5页附表：11张4.3.10小批送样验证合格后，A、B类物资由品质

5、部门填写《协议供货供应商清单》经技术、品质部门负责人批准后，作为协议供货供应商，清单发采购、技术部门各一份。技术部门与供应商签订《技术协议》，品质部门与供应商签订《质量协议》，采购部门组织供应商签订《供货协议》，三项协议签订后，A、B类供应商可进入协议供货阶段，C类物资则按4.3.2.12执行；4.3.11协议供货期间作为考核供应商综合能力的阶段，需供货三批进行考核，若连续三批质量合格，且首次协议供货时间达二个月以上，对A、B类物资供应商，由采购部门负责组织生产、技术、品质相关人员参加的考察组，

6、进行现场综合能力考察。对C类物资视情况可以不进行现场考察；4.3.12考察组应按《供应商质量保证能力考察评分表》对供应商逐项评定记分，并形成《供应商质量保证能力考察报告》，对其综合能力作评价，对考查合格的供应商及符合条件的C类物资供应商由品质部门列入《合格供应商清单》，报总经理批准后发采购、技术部门各一份作为采购依据；4.3.13符合条件的供应商，由采购部门填写“供应商定点认可表”提出申请，经技术、品质负责人审核，总经理批准后确定为定点供应商。4.4供应商的管理4.4.1供应商的业务管理归口采购

7、部门，按《采购控制程序》执行；4.4.2对供应商在供货中出现较严重的不合格或同类产品连续发生三次一般性不合格，由品质部门填写《不符合改善要求书》，要求供应商整改，整改措施按要求及时返回，由采购部门做好台账，形成闭环后，放入供应档案，在整改措施实施后供货的前三批产品中仍出现一批不合格，技术、品质部门有权要求该供应商停产整顿；4.4.3对供应商在供货中发生严重的产品性能不合格，则立即停产整顿。4.4.4对停产整顿的供应商，由品质部门填写相关处理通知书，由采购部门落实通知该供应商。供应商对相关问题制订

8、整改措施，由品质部门确认其整改措施的有效性，直至整改合格认可，必要时组织相关人员，进行现场考查认可后恢复供货；4.4.5对A、B类供应商，原则上每年组织一次现场考察，年度现场考察计划由品质部门制定，经总经理批准后实施；4.4.6新增或撤消供应商由品质部门在《合格供应商清单》上进行变更，变更后按原审批程序审批生效。4.5供应商的评级4.5.1合格供应商的级别共分四级,即甲级、乙级、丙级、丁级。4.5.1.1A、B类采购物资合格供应商的评级范围为甲级、乙级、丙级、丁级。4.5.1.1C类采购物资合格