中国石化集团资产经营管理有限公司中国石油化工股份有限公

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1、中国石化集团资产经营管理有限公司中国石油化工股份有限公司巴陵石化分公司审核案例摘要:本次审核共开具了16项轻微不符合报告，提出了105项提请关注的问题。指出企业存在的不足：一是策划方面，环境因素、危险源识别不全面，评价不合理（不合格1项，问题19项），不符合GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的4.3.1条款的要求；二是实施方面，防控不到位、作业许可管理不规范、未按规定要求操作（不合格5项，问题19项），不符合GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的4.4.6条款的要求；三是监测方面，未按要求实

2、施监视测量（不合格4项，问题10项）。不符合GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的4.5.1条款相关要求。审核组通过发现4.3.1、4.4.6、4.5.1点上的问题，汇总分析后使企业认识到了线上、面上存在的问题。认识到了在策划（4.3.1）、实施（4.4.6）到监测（4.5.1）均存在一定不足和风险。认证类型：质量、环境、职业健康安全管理体系审核人员：庞黎杰（Q/E/S组长）、周振宏、薛建、邢灵侠、王芬、苏春元、王静波、曹建洛、董伊凡、吴心冰、辛华、雷淑虹、吕光玉、徐红英、张秀玲认证标准：GB/T19001-2008；

3、GB/T24001-2004；GB/T28001-2011审核场所：湖南省岳阳市云溪区岳化三区、湖南省岳阳市七里山审核时间：2016年3月29日至2016月4月1日，共计4天。一、案例背景1审核类型：质量、环境、职业健康安全体系初次第二阶段审核。认证范围：Q/E/S：石脑油、溶剂油、燃料油、工业用苯乙烯、工业用环己酮、工业用环己烷、聚丙烯树脂、工业用环氧氯丙烷、氯丙烯、工业用合成盐酸、工业用氢氧化钠、工业用液氯产品的生产；锂系聚合物（SBS、SEBS、SIS）、环氧树脂产品的设计、开发与生产管理活动。企业简介：巴陵石化公司经过46年的发展建设，

4、已成为一家大型石油化工、煤化工联合企业和国内最大的锂系聚合物、己内酰胺、商品环己酮、环氧树脂生产企业。共有主要生产、辅助装置61套，主要产品50多种170多个牌号。目前，公司锂系聚合物装置规模为亚洲最大，占全国总产能的30%，品种牌号国内最全，质量最好,已成为亚洲最大的锂系聚合物生产基地；己内酰胺成套生产技术处于国际领先水平，规模为国内最大，占全国总产能23.3%；特种环氧树脂、化工型炼油、煤气化生产技术居国内前列,环氧树脂具有成龙配套优势。二、主要过程审核前通过中心的《认证周期内审核方案策划表》了解到，“中国石化集团资产经营管理有限公司巴陵石

5、化分公司（简称：资产公司）”与“中国石油化工股份有限公司巴陵石化分公司（简称：股份公司）”为同一个领导班子，下设不同的事业部。资产公司的QMS已在本中心进行了多个认证周期的审核，股份公司Q/E/OMS也已通过其他机构的认证，且证书在有效期内。原两个公司有各自的管理体系，现进行了体系整合，本次共同进行QMS、EMS和OMS认证。审核计划编制之前，与企业及以往的审核组长和专业审核员进行了多次、充分的沟通，除收集了《巴陵石化管理大纲》、《巴陵石化一体化管理体系过程职能分配表》等体系文件外，还收集了巴陵石化分公司的炼油、锂系聚合物、环氧树脂、合成氨、环

6、己酮己内酰胺等生产工艺流程图。如：合成氨生产工艺及污染物产出流程图2原料煤和石灰石空气计量纯O2煤渣去渣场空分装置气化装置中、低压N2飞灰外送粗煤气污水工艺蒸汽低压N2硫酸装置一氧化碳变换污水酸性气CO2去凯美特酸性气体脱除尾气放空至大气净化气去化工装置中压N2甲烷化污水污水处理合成排长江冷冻液氨液氨入库从体系文件和工艺流程可以了解到巴陵石化分公司是E/OMS的高风险企业，编制审核计划时充分考虑了炼化企业的管理特性，以及其生产工艺特点，根据其流程图进行了策划。为达到增值审核的目的，基于过程的审核思路，审核计划给予了生产管理、装置运行、产品检验审

7、核的充分时间，并按照审核员的专业能力和经验进行了分组分工。为了更好的提供增值审核，效充做好审核前的准备，审核组一行15人均提前一天到达审核现场。特别邀请巴陵石化分公司领导及管理者代表（副总经理）向审核组全体人员及介绍了巴陵石化分公司体系整合的情况，巴陵石化领导提出“严格审核、多提问题”的要求。随后审核组召开内部沟通会，审核组长就审核计划的安排进行了说明，就一些审核重点进行了探讨,强调根据企业的目前情况，重点审核体系的整合、EMS和OMS运行情况重点审核高温、高压装置的控制有效性以及化工产品连续生产情况废气排放、装置检修等过程的安全、环保方面的情

8、况。最后，审核组长就企业领导提出的要求，重申有关审核证据、审核发现的要求：31.审核过程要贯穿“过程方法、PDCA方法”，对审核发现的问题一定要一追到