中国石化集团燕山石油化工有限公司

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1、中国石化集团燕山石油化工有限公司（中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司）审核案例推荐机构：中质协质量保证中心审核类型：监督1（增值审核）审核人员：组长：孙佳林1组：孙佳林、耿文辉(小组长)、吴一2组：於俊尧(小组长)、邸凤红、邓金燕、张军科3组：彭勇(小组长)、王玉荣、赵泉、朱秀华4组：胡欣荣(小组长)、孙鸣、王靖、叶函林5组：汪家琪(小组长)、韩红丹、梁颂华［案例摘要］：燕山石油化工有限公司隶属于中国石化集团，是拥有生产装置63套，辅助装置68套，可生产94个品种、431个牌号的石油化工产品，具有1000万吨炼油能力、80万吨乙烯生产能力的大型炼化一体化企业，也是我国重要的合

2、成橡胶、合成树脂和高品质成品油生产基地之一。因其规模庞大、组织架构复杂、产品种类繁多，2016年8月，孙佳林老师带领由18人组成的审核团队对燕山石油化工有限公司进行的质量、环境、职业健康安全第一次监督审核，成为中心诸多重点审核项目之一，中心高层对这次审核给予了高度关注和期待。为了圆满完成这次审核任务，质保中心从前期的审核策划（包括审核员的选择、分工，审核计划的安排等）、审核过程的控制（包括关键部门、关键流程的审核，审核方法和技巧，组内沟通等）以及审核结果的汇总、末次会议的报告等各方面都付出了极大的努力和艰辛，但一份付出一份收获！在全体审核组成员的努力下，依据GB/T19001-2

3、008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、中石化HSE标准，开具了质量、环境、职业健康安全管理方面共24项不符合，提出了130项建议报告，并针对公司管理体系运行涉及的重要管理模块如：流程与制度管理、产品质量检验管理、工艺技术管理、产品研发管理、设备管理、工程项目管理、职业健康安全管理、环境保护管理、计量器具管理等9个方面进行了总结，指出了不足，为推动燕山石化公司管理水平的提高发挥了积极的作用。一、案例背景［认证领域］：质量、环境、职业健康安全［认证标准］：GB/T19001-2008idtISO9001:2008，GB/T24001-2004idtISO

4、14001:2004，GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007，中石化HSE标准［认证范围］：QMS／EMS／OSHMS:液化气、汽油、航空汽油、航空煤油、柴油、芳烃（苯、甲苯、混合二甲苯、间二甲苯、工业用苯乙烯、工业用异丙苯）、石蜡、润滑油基础油、导热油、工业硫磺、石油焦、沥青、液体无水氨、稀土异戊橡胶、稀土顺丁橡胶、顺丁橡胶、丁基橡胶、溴化丁基橡胶、SBS、丁苯橡胶、乙丙橡胶、聚乙烯、EVA、聚苯乙烯、聚丙烯、乙二醇、二乙二醇、三乙二醇、苯酚、丙酮、聚合级苯酚、聚合级丙酮、环氧乙烷、精间苯二甲酸、乙烯、丙烯、丁二烯、异丁烯、1-己烯、工业气体（氧、氮、

5、氩、氢、二氧化碳）、碳四组分、碳四抽余液、石脑油、碳十、渣油、沥青原料、油脂专用料、重油及其它商品燃料油等产品的研发、生产和服务［涉及场所］：北京市房山区燕山岗南路1号［现场审核时间］：2016年08月08日上午至2016年08月15日下午［企业简介］：燕山石化公司隶属于中国石化集团，目前拥有生产装置63套，辅助装置68套，可生产94个品种、431个牌号的石油化工产品，是具有1000万吨炼油能力、80万吨乙烯生产能力的大型炼化一体化企业，也是我国重要的合成橡胶、合成树脂和高品质成品油生产基地之一。截至2015年底，公司累计加工原油3.12亿吨，生产乙烯1907万吨，累计实现销售收

6、入11103亿元，上缴利税1279亿元，为国家建设和国民经济发展作出了应有贡献。燕山石化公司从任何方面都可以说在全国石油炼化行业首屈一指，知名度、影响力非同一般，因此在中心诸多的项目中，也是首当其冲的SVIP项目之一。同时，中石化集团主管部门领导对这次审核也给予了高度关注和期待，现场审核之前，专门和质保中心领导进行了沟通，提出了要求和希望。基于这种情况，质保中心高层领导相当重视这次审核，多次召集审核部、市场部、大组长等有关人员沟通情况，强调注意事项。因此，这次审核不仅仅是一次常规性的增值审核，成功与否将直接影响中石化集团对中心审核能力的评价，甚至直接关系双方今后的进一步合作，意义

7、非同寻常，任务之艰、责任之重，远超以往。二、审核策划由于燕山石化是一个大型国有企业，职能部门和下属单位都很多，现场比较分散，有的单位如保定石化厂还在外地－保定，且认证范围内涉及产品多达几十个，产品种类繁多，专业复杂，审核组成员所处地域不同，专业不同，审核策划的难度非常大。为了圆满完成这次审核任务，中心审核部精挑细选，调集精兵强将组成由18人组成的审核组，委任中心管理者代表、资深审核员孙佳林老师担任大组长，委任经验丰富的於俊尧等五位老师担任小组长，策划分成五个小组利用2016年8月