供应商选择及评价管理制度.pdf

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1、.供应商选择及评价管理制度1、目的为了有效的评价和选择合格供应商，优化公司供应结构，完善公司供应体系，提高供应水平，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。2、范围本制度规定了企业在采购原辅材料、五金配件、机械加工、标准件；对供应商的日常管理考核的工作程序、规范。3、职责采购部采集供应商的资料和查证合格供应商的日常管理考核；对供应商的交货能力、价格、售后服务的资质的准确性、真实性负责。质检部参与供应商资质评定、样品验证、供货质量管理及考核。4、供

2、应商开发评定4.1合格供应商的选定4.1.1合格供应商必备条件4.1.1.1必须具备有效的营业执照、税务登记证、注册资金。如属特种行业，必须具备国1/6.家认可的相关资质。如有知识产权注册，应注明并提供相关材料。4.1.1.2必须具有国家相关法规要求的生产营业场所；有必需的行业法规，具有相应的生产、供应交付与服务能力。4.1.1.3具备符合要求的质量保证和检测能力，并同意缴纳质量保证金。4.1.1.4供应商必须以“诚信、质量第一”的原则提供产品及服务。4.1.2选择原则1）采购员在采购物资时应按比质、比价原则。2）

3、在市场上有一定的知名度，有行业应用经验，可以提供相关客户使用案例。3）体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商。4）公司指定承认的供应商。4.2新供应商评价4.2.1采购业务人员对供应商的生产能力、质量保证体系基本了解后，向分管副总汇报供应商基本情况，经领导批准后列入供应商名单，进行产品打样。4.2.2对供应原辅材料的供应商，采购业务人员对供应商情况基本了解后，应组织品环、生产部门人员对供应商进行质量、生产能力现场评估，现场评审一般由采购部、生产部及品环部人员一起进行。2/6.4.2.3现场评估结束后应组织评审会议，

4、对存在的问题进行总结并告知供应商以及采取相应的改善措施。4.2.4现场评估完成后，参与评审的采购、品环、生产等相关人员应根据供应商的实际情况在《供应商供货能力评价表》上打分并出具评审意见，对达到合格条件要求的供应商，采购部门将此表及供应商基本情况调查表、供应商营业执照、税务登记证等其它资料，按照供应商审批程序上报，经领导批准后列入合格供应商名单。4.2.5对小五金配件、办公用品新供应商评估时，视具体情况可以免除现场评估，但必须核对供应商营业执照、税务登记及基本信息的真实性、有效性。4.2.6对一次性采购或偶尔采购（

5、同样产品一年采购不超过3次）的非生产常用的材料或配件设备供应商，视具体情况可以免除供应商评估。5、质量异常的处理3/6.5.1当发现合格供应商供货质量发生波动时，采购部门应组织质检和技术部门对供应商进行现场工艺技术验证，分析原因，提出改善措施。并由双方书面确认。5.2当发生重大质量事造成损失，应按质保金制度向供应商索赔。经评审后整改不力、质量仍不稳定的应予以撤销供应资格。6、供应商日常管理及年度考核6.1为规范对供应商的管理，采购部应建立合格供应商名录，并及时更新，在未经公司允许的情况下，采购部门不得向未列入合格供

6、应商名录里的供应商采购。6.2为确保供应商的交货质量、交付期限持续不断满足公司要求，必须强化对供应的日常管理工作，采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在《供应商供货情况统计表》中，质检部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中，作为半年一次的供应商考评依据。6.3每半年由采购部组织质检部对供应商的业绩考核一次，考核时间定在当年的6月、12月份，评分标准按照《供应商考核表》，考核结果分为A、B、C三级供应商。6.4对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰，对不合格的供应商终止采购并发出整

7、改通知，整改评审合格后方可继续供货。管理工作，采购部负责将供应商的交货状况及服务记录在《供应商供货情况统计表》中，品环部将供应商的交货质量记录在《供应商供货质量合格率统计表》中，作为半年一次4/6.的供应商考评依据。6.3每半年由采购部组织品环部对供应商的业绩考核一次，考核时间定在当年的6月、12月份，评分标准按照《供应商业绩考核表》，考核结果分为优秀、合格、轻微不合格、严重不合格四种，考核结果按照公司审批程序批准后生效。6.4对评为优秀的供应商应视具体情况适当增加采购量予以表彰，对不合格的供应商终止采购并发出整改

8、通知，整改评审合格后方可继续供货。6．5．未经审核的供应商财务有权不支付货款，并由评定小组对经办人进行严肃查处，追究相关责任，直至辞退。为了有效的评价和选择合格供应商，确保供应商其供货质量、价格、生产交付能力能持续5/6.符合公司要求，并能提供优质的售后服务，以保证公司正常生产的需要。1.每人每月需对不低于4个供应商进行考评分，并填写《供应商考核表》。2.在