德信诚OHSAS18000内审员讲解学习资料.ppt

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1、德信诚OHSAS18000内审员讲解4。2审核要点组织是否有文件化的了OHS方针？OHS方针由最高管理者批准、考虑了哪些问题？OHS方针是否与组织的风险性质和规模相适应？OHS方针是否包涵对持续改进和遵守法规和接受其他要求的承诺、是否阐明了OHS总目标？OHS方针是否确保符合相关的法律法规？部门主管如何理解OHS方针的内容并传达给全体员工？OHS方针是否被员工理解和熟知？OHS方针是否对外公开？OHS方针是否定期评审和有记录？方针是否实施？4。3。1审核要点是否制定控制程序？程序对活动、产品或服务是否适应、是否包括了对更新的要求？是否根据组

2、织的特点进行了识别？有无重要危险源？识别是否充分？风险评价的方法是否适宜？并进行了监视？最高管理者是否清楚组织的重要危险源？管理者代表是否清楚组织的重大问题和解决办法？部门主管是否了解本部门的重要危险源和控制办法？员工是否了解自身工作岗位存在的问题和解决的办法？4。3。2审核要点是否建立并保持相关法律法规的获取和确定程序？如何获取和确定相关的法律、法规和其它要求？采取何种方式定期跟踪、更新法律/法规？能否满足要求？如何向员工和相关方传达有关法律方面的信息？是否建立了适合组织特点的法律/法规和其他要求清单？是否充分？4。3。3审核要点是否在组

3、织各有关职能和层次制定了文件化的OHS目标、是否尽可能量化？目标内容是否体符合OHS方针的要求？是否考虑法规、其他要求以及危险源和风险？是否考虑员工和相关方的观点？是否包括对持续改进的承诺？部门主管是否清楚本部门的目标指标及完成情况？组织是否针对目标和指标的实现情况、进行定期评审？所有目标指标是否均按计划进行？若未按期如何处理？4。3。4审核要点是否有文件化的实现OHS目标和指标的管理方案？管理方案是否针对其目标，是否合理、有效和可行？管理方案中人、职责、权限、方法、资源、时间表等是否进行了明确的界定？组织有新的发展、活动、产品及服务时，管

4、理方案的修订？管理方案是否使有关风险得到有效控制？是否有程序对管理方案加以监控？4。4。1审核要点组织的管理者代表是否确定、授权？其职责是否明确？OHS管理体系各部门间的职责权限有无明确规定？并形成文件？各级人员是否明确自己的职责？以何方式传达？管理者是否为实施、控制和改进OHS管理体系提供资源？与相关方的沟通过程？管理者对OHS是否积极参与和支持？4。4。2审核要点是否规定了相应人员的工作能力要求？是否包括教育、培训和经历的要求？是否建立了程序？，并考虑职责、能力和文化程度与风险的不同等情况的要求？程序是否实施？有重大影响的岗位人员、特殊

5、工种人员、相关方有关人员是否按要求进行了培训？是否有应急准备和响应要求的培训？员工的岗位与接受的培训是否相适宜？培训计划是否随外界的变化而调整？有无定期评审？对相关方的培训如何进行？4。4。3审核要点是否有接受和答复员工问题等协商和交流的程序和制度？以何种方式将审核和评审的信息传达有关人员？涉及重大风险的外部信息是否有适当的处理和记录？影响工作场所职业健康安全的任何变化是否与员工协商？员工是否了解谁是员工代表和管理者代表？是否有相应的记录反应出信息交流的效果和成效？与相关方沟通的内容及记录？4。4。4审核要点是否建立一套文件化的OHS管理体

6、系？有明确的结构和查询途径？OHS文件是否覆盖了核心要素并符合其要求？组织的关键活动是否有控制程序？要素间的关联性是否明确和描述？有无电子版的文件？是否有效？4。4。5审核要点是否建立和保持了控制程序？各重要场所是否获得文件？保留的作废文件是否进行了适当的标识和管理？文件和资料进行定期评审的安排？文件的收、发、修订、复制、归档和失效文件的控制与管理？4。4。6审核要点检查危险源清单，了解有关的、需采取控制措施的运行和活动？是否有形成文件的运行控制程序并规定运行准则？充分性如何？对购买或使用的货物、设备和服务中已识别的风险是否有控制程序并执行

7、？有关的程序和要求是否通报供方和相关方？用何种方式？岗位员工对控制程序的执行情况？对活动、场所、过程、装置、机械、程序和方法的设计是否考虑其风险并进行有效控制？4。4。7审核重点.潜在事件和紧急情况？是否制定了应急准备和响应计划与程序？应急准备和响应计划与程序是否进行了评审？是否定期测试这些计划与程序？在事件和紧急情况发生后是否评审应急准备和响应程序，导致的变化是否协商和沟通？有关人员的训练？4。5。1审核重点.对OHS体系运行控制准则等要求是否进行监视和测量？文件化的监视和测量程序？是否对目标、方案的完成情况和法律法规的符合情况进行检查？

8、事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史数据统计监视？是否有监视设备的控制程序，设备是否进行校准保存和维护，记录是否？4。5。2审核重点程序文件？责任的划分？对事件、事故