《德信诚学习》ppt课件

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1、Quality&Satisfy深圳德信诚经济咨询有限公司公司地址：东莞市长安镇长安图书馆左侧电梯四楼邮政编码:523850联系人：马小姐qq：1425983954http：//www.bz01.comE-MAIL：bz01@bz01.comTEL:0769–8509288018925882157FAX:0769-89026070ISO9000专题学习——程序文件篇千里之行始于足下，千里之堤毁于蚁穴。一屋不扫，何以扫天下？（成大事者，不拘小节！）……同样的起跑线，却……基础、细节……成功的关键要素一、文件和资料控制程序分类分类文件质量体系文件外来文件和资料文件制定质量（管理）

2、手册、程序文件、作业指导书、质量记录/报告等法律法规、顾客资料、企业标准、行业标准等文件审核、批准、下发管理者代表组织制定各责任部门负责制定质量（管理）手册、程序文件作业指导书、质量记录/报告等文件修订、新版再发、旧版收回管理者代表审核，总经理批准，行政部登记下发部门负责人审核，总经理批准，行政部登记下发旧版文件作废原文件起草人修改，部门负责人审核，总经理批准一般由原制订者执行，管理者代表审核，总经理批准1、文件的分类分类分类文件质量体系文件外来文件和资料质量管理手册质量记录/报告程序文件作业指导书············相关法律法规顾客信息、资料国际国内行业标准企业标准2、文件制

3、定（1）文件类别(通过“文件编号”表现出来，详见《文件编制导则》)A、管理制度与规定类，字母代码“G”——FWSCM/GB、质量记录类，字母代码“J”——FWSCM/J（2）格式要求A、表头，尤其是“G”类文件；B、正文部分，都为5号宋体字，行间距是1.5倍；C、大条款加黑，且阿拉伯数字与文字之间不需加标点符号，如“1目的”；D、各行文字皆为“左对齐”模式，具体见“G”类文件；E、文件编码见《文件编制导则》附录12、文件制定（3）文件制定者要求制定制定文件质量（管理）手册、程序文件作业指导书、质量记录/报告等管理者代表组织制定各责任部门组织制定行政部备份原文件，并在《文件总目录清单

4、》记录纸版或电子版，两种版本同时存在，以纸版为准纸版或电子版，两种版本同时存在，以纸版为准；但作业指导书不采用电子文控3、文件的审核、批准与下发质量（管理）手册、程序文件作业指导书、质量记录/报告等文件制定完成管理者代表审核各责任部门负责人审核总经理批准总经理批准管理者代表确定下发份数及人员，行政部备份、加盖“受控文件”章下发相关部门签收确认，在《文件资料收发登记表》上记录制定部门对相关人员进行宣教4、文件的修订有关部门反映质量体系文件不适宜或不能满足当前需要管理者代表召集、总经理主持相关部门进行质量体系自测原文件制定部门填写《文件更改单》管理者代表审查、总经理批准修改原文件起草人

5、实施修改，申请修改部门校对，修改部分用“斜体字”表示，下一次再修订时，上一次修订的“斜体字”部分恢复为文件原态，新修改部分用“斜体字”表示，如此往复行政部将原文件收回、新版文件下发，并在《文件资料收发登记表》上做记录5、文件的升版、作废升升升版版版作废作废作废销毁销毁销毁质量（管理）手册程序文件作业指导书等一般情况：累计修改10次例外：文件内容重大变化或者组织结构重大调整，直接改版升级（A-0，A-1…B-1…）一般情况：累计修改5次例外：文件内容重大变化或者组织结构重大调整，直接改版升级（A-0，A-1…B-0…）修改即升版（A-0…B-0…）文件无使用价值文件无使用价值文件无使

6、用价值原制定部门填写《文件更改单》申请作废，行政部保留一份加盖“作废文件”章的原文件原制定部门填写《文件更改单》申请作废，行政部保留一份加盖“作废文件”章的原文件原制定部门填写《文件更改单》申请作废，行政部保留一份加盖“作废文件”章的原文件行政部收集，管理者代表审核，总经理批准，并在《文件销毁一览表》做记录6、外来文件、外出文件外来文件和资料外出文件相关接收部门签收行政部备份，并在《外来文件一览表》中记录相关部门提出申请管理者代表审核，总经理批准；外出文件加盖“非受控文件”章文件外出二、记录控制程序行政部制定、执行、检查和控制《记录控制程序》相关部门制定本部门质量记录表单，并在行政

7、部《质量记录一览表》中记录各部门按要求填写本部门的质量记录表单记录媒介形式：纸版或电子版；记录要求：数据真实可靠；记录清楚、数字清晰、字迹工整；记录内容完整；记录人员、日期、签章齐全清楚各部门确定记录的分类索引标识记录的管理、保存期记录必须按时收集和传递；依据记录标识分类装订、归档和发放；按类别、年份、月份等分门别类存放；一般情况按照《质量记录一览表》规定保存记录的保管记录的保存期体系文件有特别规定的，按指定期保存顾客有要求的，有销售中心通知相关部门执行；记录销毁：保