华艺服饰X年度经营计划演示教学.ppt

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1、华艺服饰X年度经营计划目录目录单元2013年工作目标及重点方向从整体上概括说明单元2013年工作目标及重点方向，主要内容有：本单元2013年工作目标本单元2013年重点关键指标设定2013年重点工作方向，此部门内容应包括但不限于包括以下几方面：（注：此部分整体工作方向，其具体的工作分解于“目录2、3及4”进行编写）2013年延续2012年未完成战略举措工作承接公司2013年战略举措工作方向根据2013年重点关键指标及单元内工作目标列举2012年工作方向注：工作目标的设定、关键指标的设定及重点工作方向、年度的工作规划需围绕“承接公司战略举措工作”及“业绩目标达

2、成”2部分纬度进行编写目录2013年延续2012年未完成战略举措工作计划2012年未完成战略举措责任人2013年承接工作责任人工作节点完成时间1234目录公司战略举措清单（附录）价值链环节序号战略举措战略1战略分析在2012的基础上，拓展分析范围，加强分析的深度2完善战略规划和落地管理制度、方式和范围，以结果导向，进行资源协调并推进能力培养3建立公司品牌运作能力品牌4品牌规划(包括三位一体)在终端落地5建立以消费者为导向的品牌分析、规划机制6明确品牌发展的着力点，指导并监督商品设计开发以及品牌推广7建立品牌推广监督机制商品8提升商品整体的功能属性9调整网球产

3、品结构，风格及定位成为拓展女装市场的主要产品线10建立具有明确的与品牌发展相匹配的设计开发团队，并建立组织规范11产品渠道分级供应链12推进“研产销”协同机制的建立13调整供应链运营模式14优化供应商管控模式，建立成本管控机制销售15进一步建立明确的差异化的渠道管理模式16建立大客户运作模式及运作策略17代理商运营能力提升18商场渠道拓展19新兴渠道发展终端20同店提升21加强消费者的终端体验公司的战略举措清单：2013年承接公司战略举措分解—举措一战略举措名称责任人战略举措预计达成目标举措相关关键指标设定举措关键行动点步骤分解预计成果及目标一月二月三月四月

4、五月六月七月八月九月十月十一月十二月11.11.21.31.422.12.22013年承接公司战略举措分解—举措二战略举措名称责任人战略举措预计达成目标举措相关关键指标设定举措关键行动点步骤分解预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月11.11.21.31.422.12.2目录2012年单元内经营计划工作分解2012年单元经营计划及重点工作预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月112342123431234目录公司级项目工作规划——承接2012年项目计划项目名称责任人项目说明项目目的预计项目成果项目规划责

5、任人预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月112342123431234延续2012年项目财务费用—主责部门：项目费用（主要为外务费用）序号费用类别预算金额编制依据项目配套费用（主要为内务费用）序号费用类别预算金额编制依据2013年财务预算——延续2012年项目财务预算公司级项目工作规划—2013欲新增公司级项目规划2013欲新增公司级项目规划需包含但不限包含以下内容：项目名称项目背景项目目的项目初步规划项目所需内外资源项目预算2013年财务预算——2013年欲新增项目财务预算延续2012年项目财务费用—主责部门：项目费用（主要为

6、外务费用）序号费用类别预算金额编制依据项目配套费用（主要为内务费用）序号费用类别预算金额编制依据目录财务预算主要包括以下内容：日常费用财务预算(必须填写）其他专项预算（如预算编制说明有要求才需填写）固定资产财务编制(必须填写）注：各中心财务日常费用财务预算明细查看附件说明2013年财务预算-说明日常费用序号一级科目二级科目三级科目预算金额编制依据1办公费办公用品电话费手机费快递费、、、、、2差旅费、、、、、2013年财务预算——日常费用（运营管理中心）日常费用序号一级科目二级科目三级科目预算金额编制依据1办公费办公用品电话费手机费快递费、、、、、2差旅费、、

7、、、、2013年财务预算——日常费用（市场与营销中心）日常费用序号一级科目二级科目三级科目预算金额编制依据1办公费办公用品电话费手机费快递费、、、、、2差旅费、、、、、2013年财务预算——日常费用（品质管理中心）2013年财务预算——其他专项费用延续品质管理中2012年项目财务费用—主责部门：项目费用（主要为外务费用）序号一级科目预算金额编制依据项目配套费用（主要为内务费用）序号一级科目预算金额编制依据固定资产年度新增预算全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定资产本期增加固定资产在建工程转固定资产电子设备本期增加电子设备在建工程

8、转固定资产房屋机建筑物本期增加房屋机建筑物在建工程转