内销跟单操作实务.doc

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1、内销跟单操作实务—供参考1.内销合同订款：正确制作合同或对对方做好的合同，认真核查信息无误后，呈于老板审核签字并回传对方，及时做好总的合同预览表；并将合同，附件及预览表按厂家分类整理给相关工作人员（TO阿海：合同，附件和预览表；TO在外跟单：附件和分厂家预览表；TO温州财务：每月合同预览表；）2.外购品订单：通常外购品是老板在外直接订购的现货，我们这边操作通常为：1.收到订单传真（换季时每次老板订货回来可以问问有哪些外购厂家，联系方式等这些信息；订单一定要写清楚每款中每色对应的每个尺码的件数，一定要有哦，否则，就不能进入内销系统建档和做采购订单了

2、）；2.像这样外购的厂家往往需要先支付20%-30%的定金，这就需要我们拿到订单和厂家沟通后，与老板和财务秀玲确认了，一般我都会将订单扫描传给秀玲，这样能保证信息准确无误，毕竟关系到钱的事情，然后和财务秀玲（还有出纳阿华姐）确认汇款；3.再与厂家确认定金已汇，订单内容（一定要强调未来按期所交货品每款的每颜色每尺码对应的件数要和订单一样，我们这边要依据订单做售价吊牌的；若与订单不一致，拒收或退货或减款；交期等（验货的事情问下老板或者阿海，看具体厂家是在哪里，验货如何安排妥当）这样，订单确定好后，就要在内销系统里开始建立基础信息了，然后做采购订单，这

3、些操作接下来将一一细述。注：在对外购品建立基础信息时，就要编我们公司的款号了，可以和内销隋冰确认下，编到哪里了；在参看产品代码类别表，确认前面的英文代码输入；并且一定要对我司款号与外司款号一一对应的表格，这样，以便以后资料查找方便；3.建立新产品资料在内销系统：详见视频演示基础建档部分；备注几点如下⑴迪欧款号编号汇总表里，款号与厂家一一对应，这样很方便查找：1.由款号得知是哪厂家所做。2.了解每个厂家都做了哪些款；⑵海柜单汇总表里，方便查找每款单价信息等资料，内部购买时，较易算得卖价；⑶还有一点，功夫要下在平时，像平时订款时，用心记住大概哪些款号

4、是哪家做的；平时多接触船头版，摸摸衣服面料，款式，比较比较，这样哪些厂家擅长做什么款式，面料也就心里有谱了；时间长了，一看衣服就知道是哪个厂家做的，做起事来，得心应手；⑷平时对内销款式，面料，厚度，大概上市时间等等，做到深层了解；多与内销直接销售部门沟通，与厂家了解大概交货时间；1.采购订单：详见视频演示采购部分；建立产品资料后，接着就要做采购订单了：图1下采购系统→采购订单（图1）→新增（图2）→选择供应商，采购店仓选择金山仓库，预计入库日期选择合同交货时间，备注里写签订合同时间及其它要说明信息；然后此框下面写有（图3）的界面，举例说：我要订的

5、货为AH6065，我只要在原厂编号里输入数字前三位“606”，就会自动弹出款号框，点击选择正确款号，出现界面（图4），依次输入每色对应的颜色尺码件数，点击确定就OK，这些信息就出现在采购订单里了（图5），用此方法将此合同上的所有款一一订购就OK，然后一定要记得保存哦。图2左图3左图4图5输入完后，一定要记得保存哦！订单保存后，还有要“审核”，审核好再“记账”操作；还有比如说订单查询；订单万一有误，取消审核；还有记账后，但款号颜色或数量等信息有改动的话，无法改动，那就反相复制，与之前的冲账为0,再重新建立正确的订单；等等；我们这边主要涉及到到基础建

6、档和采购两部分，请仔细看这两部分的视频演示资料。1.采购单/验货/反馈：快要交货了，要和在外跟单及厂家说清楚，一定要有发货明细单：即每款的每色对应的每个尺码的件数；只有这样，上海迪欧仓库才好收货，否则，拒收；厂家发出货到我司收到，有几天的时间！这段时间，我们就先依据厂家发货单在内销系统里，做采购单（参看视频演示资料）；同时，一定要记得哦收到厂家发货明细单，要立刻复印一份给仓库内销的哦！！货到了，仓库按发货单清点数量，核对无误，我们就开始验货了；如果仓库清点数量时发现异常，那就要及时给我们一份异常清单，我们才好与厂家及在外跟单及时联系解决；验货，到

7、底是全验还是抽验，看具体情况。如果有充裕的时间并且货品质量不很好，不全验不放心的话，就全验；如果货品质量很好，那就抽查，应该是没有问题的；而且到时看老板，阿海都怎么交代，视情况而定；1.销售与库存各类报表及数据分析：提取各类报表，因为有了内销系统这个强大的数据库而将变得轻而易举；重要是要多多熟悉里面的功能，多角度灵活运用；销售报表：月份，店别，大类，款号，数量，金额，畅销品，滞销品，等这些关键词，组成提取很多种报表，比如说，每月的店别销售排行，每月的款号销售排行等很多种报表；根据具体情况提取适当的报表吧！库存报表：金山库存，店铺库存，总库存（金山

8、库存+店铺库存），日期，款号，年份，大类，仓库量较多款，等这些关键词，组成提取很多种报表；比如说，现在仓库情况，库存较多的款或者大类，某