月度成本分析ppt课件.pptx

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1、酒店能源分析设备部2015年3月份目录CONTENTS3月份总能耗分析Part1与上月能耗对比分析Part2与上月能耗、营业额对比分析Part3与上月各能耗对比分析Part4各营业部门能耗分析Part5维修费用分析Part6各部门办公话费分析Part7Part8各部门总能耗比分析时间项目2015.3.31数量单价(元)金额（元）占总能耗%合计（万元）水（立方）7005.035001.8%194244.04电（度）1874870.835156551.6480.6%洗衣房天然气（立方）50843.81931

2、9.69.95%厨房天然气（立方）3912.83.814868.67.65%营业额（万元）1708122.76能耗比%11.37%平均气温夜0℃白12℃Part13月份总能耗分析Part22月份与3月份能耗环比情况时间项目2月份3月份相比情况数量单价金额数量单价金额数量金额（元）水（m3）7605.038007005.03500-60-300电（度）2073780.835173160.631874870.835156551.64-19891-16609洗衣房天然气（立方）63853.8242635084

3、3.819319.6-1301-4943.4厨房天然气（立方）24643.89363.23912.83.814868.61448.85505.44合计210586.83194244.04-16347平均温度（℃）-6℃（夜间）～5℃（白天）0℃（夜间）～12℃（白天）今年3月份与上月份相比:水用量下降60立方米、用电下降19891度，洗衣房天然气用量下降1301立方米，厨房天然气用量上升1448.8立方米，总体费用下降16347元。Part3与上月营业额、能耗对比图今年3月份与上月份相比:能耗费用减少了

4、1.63万元，营业额减少了0.23万元，总能耗比下降了0.63个百分点。水能耗环比分析：今年3月份与上月用量相比上升了60立方米，主要原因是：3月下旬空调停开，补水量减小。电能耗环比分析：今年3月份与上月用量相比下降了19891度，主要原因是：3月下旬空调停开，用电量减小。Part43月份与上月各能耗分析天然气用量对比图表洗衣房燃气用量对比分析：今年3月份与上月用量相比下降了1301立方米，主要原因是：入住率下降，洗涤量减少。厨房燃气用量对比分析：今年3月份与上月用量相比上升了1448.8立方米主要原因

5、是：厨房接待量增大，用气量也随之增加。本月与上月用电量对比分析：1、餐饮部本月比上月用量下降了1650度，。2、房务部本月比上月用量上升了5530度。3、康乐部本月比上月用量下降了4020度，主要本月生意较淡。4、外包区域暂无计量。5、公共区域本月比上月用量上升7656度，主要是室外草坪灯开的时间较长。以前是开到晚上10点，现在到凌晨5点，后来改到3点，这个差别很大。Part5各营业部门能耗分析餐饮部能耗用量与上月对比表分析：本月餐饮经营业绩与上月相比上升7.62万元，用电下降1650度主要；天然气上升

6、205立方；从数据上可以看出3月份餐饮咖啡厅的整体用电量有所下降，中厨房用电量有所上升，与营业额上升有直接关系。项目区域电天然气上月用量本月用量差值上月用量本月用量差值餐饮区域中厨房111601200084024642669205清真厨房90900///二层小厨房240120-120///餐饮一层44103090-1320///餐饮二层35103720210///餐饮咖啡厅1326012000-1260///房务部电和天然气用量与上月对比表分析：本月房务部用电量上升了5530度，营收上升了8.97万元，

7、从数据上看客房因为出租率的上升直接导致了用电量的上升，客房东区比较明显。洗衣房整体燃气有所下降，和月份维修管道导致停运几天有直接关系，但是因为维修导致用电量上升。项目区域电天然气上月用量本月用量差值上月用量本月用量差值管家部客房东区440065602160///客房西区452076803160///客房二层1600-160///洗衣房1760216040063855084-1301客房空调机房15001470-30///康乐部各能耗用量与上月对比表项目区域上月用量本月用量差值康乐部水世界1号泵房9120

8、6880-2240水世界2号泵房3920880-3040水世界3号泵房216046802520水世界贵宾包房53104440-870水世界男女宾大堂24302040-390水世界空调80800本月康乐部电能耗下降了4020度主要原因：水世界整体用电量比上个月下降较多从区域上可以看出主要在2#泵房负责室内的给排水水泵用电量有所下降，3#泵房较上个月有所上升，二层豪包和水世界内的空调盘管用电量都有所上升。人资部各能耗用量与上月对比表项目区域电上