月度人力成本分析

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1、人工成I本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月费用44444■」222266667777333344442000288888上月各项费用所占比例50%2%7%9%4%5%23%100%本月费用555552223666788885555323228990111110本月各项费用所占比例50%2%6%8%5%3%26%100%增减额111111111112222-1212898822222费用浮动比例20.00%0.04%0.01%2.50%40.00%-37.50%31.00%20.00%各项费用所占比例浮动额0%0%-1%-1%1%-2%4%0%月度薪

2、酬成本总况:人数人工成本社保费住房公积金其它福利成本招聘成本培训成本离职成本合计上月人均成本35274935245656877777777766666444441072024本月人均成本35274858745600899998888877777555551106758增减额0・765-562222111111111111111034734浮动比例0000000#DIV/0!0月度人均成本总况:上月人数上月人工成本上月人均成本上月所占比例本月人数本月人工成本本月人均成本本月所彳占比例僧渤比飞行部701568442224060%701500000214293%0%乘务部66178

3、5226270490%661785006270464%0%'机务部551655825301060%551495825271974%0%运行控制中心181000002555560%181023022568358%0%营运部56

4、1546546276170%561546546276174%0%航空安全部6I9555241592541%696660516110122%0%办公室20565689282840%20565689282844%0%'规划财务部31444421143360%31444421143362%0%运行标准部10

5、225652225650%1022565222565

6、3%0%各部门人工成本情况:本月度薪酬成本总况离职成本28990培训成本32323%招聘成住房公社保费木其它福积金22235555利成本66672%5%88886%人工成本5555550%60%50%40%30%20%10%0%月度薪酬成本总况-10%入■成本社保费住房公枳金其它福利成招聘-20%-30%-40%-50%■人工成本8%其它福利成本—上月各项费用所占比例费用浮动比例•招聘成本•社保费住房公积金培训成本•离职成本月度人均成本总况8000007000006000005000004000003000002000001000000-100000人数人I••成本社保费住房

7、公积其它福金成本上月人均成本•本月人均成木月度各部门人工成木情况屯子商务部41%飞行部乘务部3%4%机务部保卫部3%人力发展部4%规划财务部运行标准部2%办公室4%人力发展部7224141320200%722414132020'4%0%保卫部■8202025252530%811202025252533%0%电子商务部515245243049053%5152452430490541%0%合计352116980177493526%35211503456748587100%0%本总况其它福利招聘成本培训成本离职成本成本人均成木増减额行控制屮心营运部4%力发展部保卫部电子商务部飞行部

8、乘务部机务部运行控制小营运部航空安令部办公室燥划财务部运行标離部人力发展部保卫部电子商务部一^上月所占比例・本月所占比例浮动比例