第一季度销售情况分析.docx

《第一季度销售情况分析.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、2015年第一季度销售情况分析一、整体销售情况：1、2015年第一季度销售金额为2647.84万元，与2014年第一季度销售金额2166.35万元同比增加481.49万元，同比上年增长22.23%。第一季度销售情况统计表（含税）单位：万元客户类别2015年2014年同比销售金额销售金额自营1490.961171.3827.28%商超500.28404.0923.80%批发加盟554.08399.6938.63%大庆办事处102.52191.19-46.38%小计2647.842166.3522.23

2、%2、各渠道占公司整体销售的比重：自营系统销售收入占公司整体销售收入的比重为56.31%；商超系统销售收入占公司整体销售收入的比重为18.90%；批发加盟系统占公司整体销售收入的比重为20.93%；大庆办事处销售收入占公司整体销售收入的比重为3.87%。2015年第一季度各渠道销售占比统计表单位：万元自营商超批发加盟大庆办事处小计1月份498.14154.89194.864.00851.892月份536.28197.24210.6448.55992.713月份456.54148.15148.5849

3、.97803.24合计1,490.96500.28554.08102.522,647.84比例56.31%18.90%20.92%3.87%100.00%自营系统占公司整体销售的56.31%，所占比例较大，应在加强自营系统销售净利率的同时增加商超及批发加盟体系的销售收入。3、实际销售与预计销售对比：2015年第一季度预计销售2422万元，实际销售2647.84万元，达成率为109.32%。2015达成率为111.36%；2月份销售达成率为120.32%，3月份销售达成率为95.54%。2015年第一

4、季度实际销售与预计销售收入对比单位：万元月份实际销售预计销售差异达成率1月份851.8976586.89111.36%2月份992.71825167.71120.32%3月份803.24832-28.7696.54%合计2,647.842422225.84109.32%2015年第一季度实际销售与预计销售对比线状图二、2015年第一季度自营系统销售情况分析：1、第一季度自营系统收入同比：2015年第一季度自营系统销售自营系统分月销售收入1490.96万元，与2014年第一季度销售收入1171.38万

5、元相比增加319.58万元，同比增长27.28%。由于2015年肉灌类宣传力度增大，现烤裱花店面增加，带动店面的销售能力，致使肉灌类增长103.82万元，糕点类增长86.67万元，现烤及裱花54.75万元，冰品增加38.65万元。自营系统第一季度月销售同比柱形图类别名称2015年2014年同比销售金额销售金额百分比销售排名销售金额销售金额百分比销售排名糕点669.8944.93%1583.2349.79%114.86%肉灌制品267.6117.95%2163.7813.98%263.40%现烤及裱花

6、193.4111.25%3113.039.65%371.11%冰品173.9311.67%4135.2811.54%428.57%汤圆元宵52.813.54%660.115.13%5-12.14%月饼52.453.52%750.354.30%74.17%面包47.143.16%843.303.70%88.87%糖葫芦11.370.76%1011.350.97%100.18%袋8.190.55%112.150.18%13280.93%礼盒类6.730.45%124.780.41%1140.79%盒4.

7、760.32%132.830.24%1268.20%粮油2.670.18%14-0.00%17饼干-0.00%151.050.09%14-100%销售分公司自购材料-0.00%150.100.01%15-100%其他-0.00%150.040.00%16-100%合计1490.96100%1171.38100%27.28%2、2015年一季度自营系统各产品类与2014年一季度同比：糕点同比增长14.86%，肉灌类同比增长63.39%，现烤及裱花同比增长71.11%，冰品同比增长28.58%，汤圆元宵

8、同比下降12.14%，月饼同比增长4.17%，面包同比增长8.87%，糖葫芦同比增长0.18%，包装袋类同比增长280.93%，礼盒类同比增长40.79%，包装盒同比增长68.20%。3、门店数量、管理人员、业务人员分析：第一季度自营系统门店数量、人员数量统计表项目月份2015年2014年同比门店数147454.44%248449.09%347439.30%管理人员17616.67%27616.67%37616.67%营业员119113343.61%219513148