内外部环境和相关方要求识别控制程序.doc

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1、内外部环境和相关方要求识别控制程序1．目的识别公司质量/环境管理体系存在的，会影响到体系管理内外部环境因素和相关方要求。2．范围本程序适用于在公司质量/环境管理体系活动中，识别内外部存在的机会和风险，及应对措施的建立和评价过程。3．职责3.1总经理：负责内外部环境和相关方要求管理所需资源的提供。3.2管理者代表：负责组织落实内外部环境和相关方要求的定期识别和评审。3.3各部门：负责参与内外部环境和相关方要求识别和评审；4．定义4.1内部环境：企业内部环境,例如组织使命、资源、内部管理、内部绩效等。4.2外部环境：例如法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境有关

2、的因素等。4.3相关方：人或组织，能影响组织的某个决策或活动，或被其影响，及认为自身会被其影响。如：客户、外部供方、行业组织等。5．程序5.1公司内外部环境因素和相关方要求的识别对象5.1.1在分析外部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑：a.宏观经济因素：如汇率、国家经济、CPI指数、信贷；b.市场竞争因素：如市场占有率、可替代产品、行业标杆企业状况、顾客趋势等；c.社会因素：如本地就业数据、教育水平、工作时间、假期等；d.政治因素：如政治稳定性、本地基础设施、政府公共服务等；e.法规因素：如产品法规、有害物质法规、劳工法规等；f.技术因素：如新科技、新

3、技术、新材料、专利有效期等；5.1.2在分析内部环境因素对公司质量/环境体系的影响时：可考虑：a.公司使命：如愿景、目标、义务；b.公司资源：如：财务、人力、环境、基础设施、知识储备；c.公司管理：如组织架构、决策过程；d.公司运营绩效：产品先进性、生产交付能力、体系能力、客户评价、质量管理绩效、合规性等。5.1.3在分析相关方要求时，可考虑：a.顾客；b.外部供方；c.内部员工；d.最终消费者；e.监管机构；f.社会团体；g.行业机构等。5.2公司内外部环境因素和相关方要求的识别过程5.2.1在建立质量/环境管理体系时，管理者代表要组织各部门负责人进行一次涉及公

4、司的识别过程，总经理应参与识别。5.2.2以后每年应进行一次例行的识别和评审，以监视和评审这些因素和要求的适用性、公司对应措施的有效性及变化。5.2.3内外部环境因素的识别结果记录在《公司内外部环境识别与控制表》中。5.2.4相关方要求的识别结果记录在《公司相关方要求识别与控制表》中。5.3内外部环境因素和相关方要求的识别结果的运用5.3.1在确定公司/环境管理体系过程及范围时，应考虑识别的结果的运用。5.3.2可采取SWOT分析的方法来分析和运用识别的结果，并将其纳入/环境管理体系中，具体参见《公司内外环境识别与控制表》。6、相关文件无7、相关记录7.1《公司内

5、外环境识别与控制表》7.2《公司相关方要求识别与控制表》