组织环境和相关方要求管理控制程序资料

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1、1目的为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。2适用范围适用质量管理体系所有相关的部门与过程。3职责3.1策划部：确定内外部环境因素和相关方期望或要求。3.2管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。3.3总经理：批准风险和机会的应对措施

2、。3.4各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。4定义4.1组织环境：经营环境对组织的产品、服务、投资及相关方产生影响的内部和外部因素和状况的总和。4.2相关方：对组织的决定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织。5工作程序5.1组织环境管理5.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。5.1.2内外部环境要素识别与评估：5.1.2.1在每年的管理评审前，由管理

3、者代表组织相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)行政部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。b)技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。c)业务部、采购部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。d)策划部：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）文件、内部管理制度、信息公告、经

4、营计划方案、经营运行数据统计信息、顾客调查和分析报告、外部国家法律法规、行业法规、标准等。5.1.3外部环境分析的主要因素:5.1.3.1政治环境:政治因素对组织有直接影响，一般政府是通过法律对组织进行间接影响,法律环境的分析主要从以下3个方面：a)与组织相关的法律规范;b)国家司法机关和执法机关:工商、税务、技术监督、环境保护、安监等部门;c)国际法规定的国际法律环境和目标国的法律环境5.1.3.2经济环境:是构成组织的生存和发展的社会状况和国家的经济政策；a）社会经济结构：包括产业结构、分配结构、交换结构、消费结构、技术结构五个

5、方面。最主要的是产业结构；b）经济发展水平：指标：GDP、人均GDP、经济增长速度c）宏观经济政策：国家经济发展目标的战略和策略，包括全国性的发展战略和产业政策、国民收入分配政策、物价政策、物资流通政策等。d）当前的经济状况：经济的增长率取决于商品和服务需求的总体变化，影响因素包括：税收水平、通货膨胀率、贸易差额和汇率、失业率、利率、信贷政策及政府投放等。f）其他一般经济条件：如工资水平、供应商及竞争对手的价格变化等5.1.3.3社会文化环境:组织所处的社会结构、社会风俗和习惯、信仰和价值观念、行为规范、生活方式、文化传统、人口规模

6、和地理分布等因素的形成和变动。包括:a)人口因素(消费者的数量)b)社会流动性c)消费心理(产品价格、消费者偏好、相关产品的价格、消费者对产品价格的预期)d)生活方式的变化(网络支付)e)文化传统(养儿防老)f)价值观5.1.3.4技术环境:包括国家科技体制、科技政策、科技水平和科技发展趋势.对战略的影响：5.1.4内部环境分析的主要因素:5.1.4.1资源分析：组织的资源是指组织所拥有或控制的有效因素的总和，包括：有形、无形、人力资源，分析的目的是识别组织的资源状况、及其所表现出来的优势和劣势，以及对制定组织的战略目标产生影响。（

7、1）资源分类：有形、无形、人力资源。（2）决定竞争优势的组织资源a、资源的稀缺性；b、资源的不可模仿性:①物理上独特的资源；②具有路径依赖性的资源（长期积累获得）；③具有因果含糊性的资源；④具有经济制约性的资源。c、资源的不可替代性d、资源的持久性。5.1.4.2环境因素分析、评价SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的

8、机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成