相关方环境控制程序

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1、相关方环境控制程序文件编号：'生效日期：2015年03月15日版本/版次：A/0-QEP-32分发部门品保采购仓库作成审核核准日朋日朋日期变更履历变更日期版次变更内容备注1.0目的为使相关方承包商完成承包项目的同时能满足环境要求，特此制定本程序。2.0适用范围本程序适用在公司内从事的为活动、产品及服务过程进行协作的所有相关方承包商。3・0权责4.1采购课：识别和确定相关方承包商承包项目对环境有重大影响的环境因素。5.2管理者代表:针对相关方承包商承包项目的环境因素批准对相关方承包商施加影响力。4.0定义相关方承包商指：建筑工程施工队.运输公司.设备保养维修公司。5・0作业内容5.1相关方

2、分类公司可望施加影响的相关方包括：5.1.1原材料.辅助材料供应商；5.1・2外协加工单位；5.1.3公司工程施工方；5.1・4运输公司；5.1.5报关公司；5.1.6废弃物回收商；5.1.7生活物资供应商；5.2对相关方环境施加影，响的评估5.2.1评估的时机5.2.1.1在选择新供应商/服务承包商时，应就是否对其环境施加影响进行评估。5.2.1.2对在推行IS014001前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包商，公司在推行IS014001时，应就是否对其环境施加影响进行评估。5.2.2评估的要求5.2.2.1管理者代表组织各部门对相关方进行评估。5.2.2.2应择优选择符合公司环境

3、要求的相关方。5.2.2.3与公司的重大环境因素相关的.可能造成重大环境污染事故的及管理者代表认为必须对其施加影响的相关方，定为需重点施加影响的相关方，列入《重点施加环境影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。重大环境因素的确定见《环境因素识别与评价管理程序》。5.2.2.4其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。5.2.2.5以作业指导书的形式编制《需重点施加影响的相关方一览表》。《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控文件分发至相关部门。5.3对相关方环境的影响5.3.1对需重点施加影响的相关方5.3.1.1对重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的环境方

4、针并与其签订《相关方环境协议》。5.3.1.2管理者代表组织有关部门不定期地对相关方的环境进行跟踪调查（调查后要填写“相关方环境现场调杳报告”）。跟踪调查每年不少于一次。跟踪调查的主要内容有：A.与本公司打交道的人员是否理解本公司的环境方针；B.是否因环境冋题受到相关方的投诉；C.是否因环境事故受到上级主管部门或环保局的处罚；D.员工是否接受过环境方面的培训；E・是否配置了必要的环境保护设施；F.是否有环境保护方面的管理规定是否认真执行；G・工作现场，有无环境事故隐患；H.同上一次调查比，环境表现是否有明显改变。注：针对不同的相关方，调查的内容可在以上几处是增加或减少。5.3.1.3对不

5、符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重环境污染或己经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改.减少订货、经济扣罚.更换供应商等措施施加影响。5.3.2对一般施加影响的相关方由各部门每年以文件的形式相对应的相关方宣传公司的环境方针和环境保护常识等，不断提高其环境意识。5.3.3管理者代表负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。5.3.4对相关方的投诉按照《纠正与预防措施控制程序》进行处理。5.4对相关方环境施加影响的一般要求5.4.1对供应商的要求5.4.1.1管理部应要求供应商提供经营许可证。5.4.1.2对环境有影响的产品的供应商应提供产品标准（或产

6、品使用说明书）。5.4.1.3化学品供应商应提供产品的资料。5.4.1.4提供化学品以及环境有影响的产品的供应商，应对产品的运输和装卸等环节进行控制。5.4.2对工程施工方的要求5.4.2.1管理部应要求施工方提供施工许可证以及现场施工人员的上L-l—lI-冈证。5.4.2.2要求施工方按本公司的要求对施加产生的噪声与扬尘进行控制，对施工中所产生的废弃物进行妥善处理。5.4.3对运输公司的要求5.4.3.1业务部应要求运输公司提供资质证明和车辆年检证明，并规定在厂区内不能鸣笛。5.4.3.2危险化学品的运输，运输公司应具有危险品运输许可证。5.4.4对有毒有害废弃物回收商的要求5.4.4

7、.1应要求有毒有害废弃物回收商提供合法的营业执照.危险废弃物处理资格许可证。5.4.4.2应定期对有毒有害废弃物回收商的处理能力和设备进行调查，保证废弃物处理的安全性。6.0参考文件5.1《环境因素识别与评价管理程序》《纠正与预防措施控制程序》7・0相关表格6.1《需重点施加影响的相关方一览表》7.2《相关方环境现场调查报告》7.3《相关方环境协议》