质量体系管理岗岗位说明书.doc

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1、质量体系管理岗岗位说明书识别信息(1dentification)岗位名称(Position)质体系管理岗岗位编号(Code)09.03.04所属部门及处室(Department)会计部制度检查室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)会计部制度检查室经理直接督导对象(Subordinate)日常协调部门(Internal)木部各处室、清算中心、办公室、人力资源部、信息技术部、法律事务部、稽核部等以及分支行会计部门及与质景体系相关部门外部协调单位(External)质量体系认证机构主要工作职责(Duty&Responsi

2、bility)工作目的(Purpose):依照我行会计专业ISO质量体系建设的整体规划和有关制度规定，在全行范围内进行会计专业质量体系的推广、内审和体系运行维护工作，提升全行会计工作的规范化程度。编号(No.)概述(Abstract)描述(Description)1质量体系认证推广承办全行会计专业IS0900I质量管理体系认证推广的具体工作。2质量体系内审及检杏每年对全行会计专业IS09001质量管理体系进行内部审核，编制内审方案、内审计划，实施现场审核，跟踪改进等工作。3体系文件维护制订、修改、完善质量体系文件。4管理评审组织每年进行管理评审的会议组织、资料收集、会议记录，跟

3、踪会议决议事项的实施。5问题分析及改进建议收集、分析、整理在日常检查中存在的问题，汇总提出解决的建议。6质量目标分析定期对会计专业质量目标的完成情况进行搜集、汇总、分析，提出纠正、预防及改进措施。7体系运行记录保管搜集、建立、保管、检索会计专业质量体系运行中的所有记录。8工作汇报定期向管理者代表进行质量体系运行状况的汇报。9参与会计专业检杏工作配合规范化管理岗，参与全行会计基础工作规范化管理、检查验收、考核评比工作。关键职责绩效衡量标准(Performance会计专业IS09001质量认证推广工作完成情况会计专业IS09001质量体系内审工作完成情况检查(内审)中出现问题的搜集

4、分析及改进情况质量目标分析及改进建议的准确性、有效性Appraisa1)体系文件的维护完整性、及时性职业发展(CareerDeve1opment)可晋升岗位(Promoteto)制度检查室经理可轮岗岗位(Rotateto)会计部内其它处室岗位入职培训(Orientation)公司价值X见、公司会计制度、法规等、IS09001质量体系内审员资格培训在职培训(Orr-jobtraining)本行各项具体会计管理制度、操作规程及相关其他专业的制度规定、会计核算信息系统等培训是否有强制休假要求(ImperativeVacation)无是否有定期或不定期强制轮岗要求(Imperative

5、Rotation)无任职资格(Qua1ification)教育背景(Education)程度(Degree)本科及以上i专业(Major)；金融、经济、管理等证书(Certification)经济类中级职称、会计从业资格证书专业技能(Skill)会计核算技能、会计信息系统使用技能语言(Language)英语水平无其它无工作经验(Experience)行业/职业银行/会计：年限：5:职位：修订履历(Revision)版本号修订时间修订内容修订者审核者审批者