上海区域大型成本管控沙盘ppt课件.ppt

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1、主目录成本管控的“成功标尺”一成本管控的“落地方法”三成本管控沙盘模拟二从一家客户的年报开始-“省钱就是赚钱”合景泰富地产2010年销售了78.4万平方米，因此2010年全年节约成本1.57亿。广州合景泰富地产，2010年报中提到：“每平方米的建筑成本由二零零九年的人民币3,708元减少至二零一零年的人民币3,507元。主要由于本集团制定卓有成效的成本控制所致。”成本管控成功—关键4问项目总投入项目总成本税金分级授权责任成本合约规划成本筹划合同执行动态成本回顾+++谁负责花钱？怎么花？花得合理吗？合同付款资金计划+花得有效率吗？让我们一起来“体检”成本管控体系考核责任成

2、本变动率定期回顾和刷新合约规划动态成本月度回顾公司进行资金计划平衡和达成考核分科目进行责任成本分解采用合约规划，并关联目标成本事中反映，并预警、强控依据合约编制资金计划有目标成本无合约规划事后拆分“拍”资金计划目标成本合约规划动态成本资金计划高中低业务深度业务范围样例让我们一起来“体检”成本管控体系考核责任成本变动率定期回顾和刷新合约规划动态成本月度回顾公司进行资金计划平衡和达成考核分科目进行责任成本分解采用合约规划，并关联目标成本事中反映，并预警、强控依据合约编制资金计划有目标成本无合约规划事后拆分“拍”资金计划目标成本合约规划动态成本资金计划高中低业务深度业务范围保

3、障目标让我们一起来“体检”成本管控体系考核责任成本变动率定期回顾和刷新合约规划动态成本月度回顾公司进行资金计划平衡和达成考核分科目进行责任成本分解采用合约规划，并关联目标成本事中反映，并预警、强控依据合约编制资金计划有目标成本无合约规划事后拆分“拍”资金计划目标成本合约规划动态成本资金计划高中低业务深度业务范围合格目标让我们一起来“体检”成本管控体系考核责任成本变动率定期回顾和刷新合约规划动态成本月度回顾公司进行资金计划平衡和达成考核分科目进行责任成本分解采用合约规划，并关联目标成本事中反映，并预警、强控依据合约编制资金计划有目标成本无合约规划事后拆分“拍”资金计划目标

4、成本合约规划动态成本资金计划高中低业务深度业务范围挑战目标行业成本管控体系框架管理目标管理过程管理要点控目标控合约控动态控付款目标成本形成目标成本锁定合约规划招标计划招标过程合同执行动态成本监控动态成本月度回顾月度付款计划付款过程多版本分解预测执行定标签约合约控制偏差分析生成控制标准统一明确责任严控调整无规划不合同规范采招过程严控合同变更月度回顾机制预警、强控无合同不付款计划内、外业务流程驱动-实现“事找人”主目录成本管控的“成功标尺”一成本管控的“落地方法”三成本管控沙盘模拟二成本管理的9大业务单元业务类型业务单元应用重要度分值控目标成本控合同控付款控动态成本成本测算

5、成本测算«5√成本控制目标成本管理«5√合约规划管理«««15√合同管理合同订立«««15√变更管理«5√合同付款«««15√合同结算«5√月度资金计划管理«5√动态成本管理««10√产品动态单方«5√成本核算成本核算«5成本数据库成本数据库««10关于沙盘的整体说明关于模拟数据模拟项目为“单项目（明源世纪一期）、单分期、双产品”。讲师提供的模拟数据主要是为演绎数据及控制逻辑，不保证所有模拟数据均为真实业务数据。关于《地产ERP-成本系统》操作涉及系统操作部分可由培训助理代学员完成。其他要求与期望关注重点：管控要点、管控手段、管控价值。同步思考：小组成员之一进行某项业务

6、处理时，小组其他成员同步思考。同步讨论：小组成员之一进行某项业务处理时，小组其他成员同步讨论。模拟场景一：责任成本谁负责花钱？为什么所有部门成本管不好最后都是成本部门挨板子？为什么其他部门总是认为成本卡他们花钱？问题与挑战成本管控的职责分工1.纵向的成本分级管控级别管控内容责任人要点职能式项目制&矩阵式一级项目总成本集团成控部(或集团运营中心)集团运营中心项目总成本、二级科目控制；满足收益目标管理手段：预警与强控二级目标成本成本部经理公司/项目总监总额合理、每个费项（科目）合理管理手段：项目、公司、集团审批三级合约规划成本管理专员项目成本经理合约规划金额合理；成本经理牵

7、头编制、集中管理、定期修正管理手段：动态成本月度回顾、预警、合同审批。四级合同管理业务经办人业务经办人合同签订、变更、预估变更、付款申请、合约规划修订申请管理手段：合同审批、付款审批。(1)“集团-公司-项目”三级架构集团公司项目部门成本管控的职责分工2.横向的责任成本30执行责任：业务部门负责人控制责任：成本部执行责任：投资发展部控制责任：总经理执行责任：项目营销经理控制责任：财务部执行责任：各部门负责人控制责任：财务部案例-成本责任部门的界定序号一级成本费项二级成本费项三级成本费项责任部门1开发成本土地成本土地价款、契税等发展部2前期