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时间：2020-09-04
《客订单业务操作.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、客订单（客订类型、订货类型）客订类型的业务，支持客户订货，门店下单。统计信息指导采购订货类型的业务，支持门店系统下要货单（客订单的订货类型），供采购员后台参考生成采购订单。1、前台门店人员根据实际业务，下客订单。填写营业员、客户，明细行里的类型，选择客订，输入客订的款号及数量，重量，单价，工费，备注等信息2、保存单据，点击确认提示收款，这里选择现金或其他收款方式。确认收款。注意：如果前面选择的类型是“订货”，金额字段填写0金额，收款金额为0，并确认收款确定收款完毕后，系统订单状态为：尚未取订单据状态未尚未审核。订单状态控制客订类型的单据，单据状态控制订货类型业务1、客订类型的，
2、客户订的货物到货后，销售开单引入客订单即可选择完毕后，以后和销售开单业务一样。1、订货类型的，需要后台填写上供应商，检查款号、重量、等信息是否准确无误并审核客订单后台打开客订单，增加上供应商，检查其他相关信息。审核自动按照供应商拆单生成采购订单。审核后，反写客订单采购单号1、采购订单，可以修改款号、重量、件数等可见信息。提交审核2、收货单，打开，选择源单，选择采购订单3、填写实际重量，工费类型，工费等确认收货生成结算信息（仅仅记录信息，后期可以自己做报表），这里的信息是根据工费类型生成金重和工费。审核，确认质检完成。注意：未质检完成的，验收入库单，是选择不到的。这里一定要确认质
3、检完成（选择质检人员，要把是否包含离职人员选择上，找到对应的质检人员确认即可）1、验收入库单，选择刚才的收货单。
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