绣花订单业务操作流程(绣花组 090514)

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1、绣花订单业务操作流程_绣花组内部流程工作范围起点：收到订单部的打样工作单终点：跟踪付款工作步骤相关文档0．及时发布价格更新表，与订单部沟通花型流行趋势、市场行情和新品种等方面的参考信息。（日常工作）《价格信息表（绣花）》1．收到订单部打样工作单后，联系工厂，确认有生产能力后选择工厂打样；请工厂预留生产量，并转告订单部。《打样工作单》（依据）2．催促工厂尽快出样（花型、颜色），并交订单部3．与订单部沟通打样结果（成本、花型效果），若打样不合格，则根据订单部的修改意见，重新安排打样。4．收到订单部的排单要求清单、花型

2、样、配色和外销合同后，向订单部进一步确认、核实排单细节。《排单要求清单》（依据）；《外销合同》（依据）5．与底布工厂联系，落实底布数量、交期、价格，并转告订单部。6．与绣花工厂沟通，确认实际交期和生产细节，并转告订单部。7．根据以上细节，制定采购合同，交订单部审核后，签订采购合同。《绣花采购合同》8．将采购合同交工厂、单证部和验货部，外销合同交单证部。9．将已排单的合同纳入生产安排跟踪表。《订单生产安排跟踪表（绣花）》10．每周与工厂沟通，了解生产进度，督促工厂严格按照采购合同实施生产，并更新生产安排跟踪表，发送

3、订单生产周报给订单部，直至生产完毕。《订单生产安排跟踪表（绣花）》（更新）；《订单生产周报》11．及时通知验货部安排验货，准确地向验货部提供验货信息。12．判断“是否整柜”：12.1绣花整柜：与订单部沟通、确认初步出货计划后，通知单证部订舱，及时准确地向单证部提供出货计划表。《每周出货计划表》12.2杂拼柜：与排单部其他小组沟通协调，原则上由占柜《每周出货计划表》比重最高的小组负责制定初步出货计划，与订单部沟通、确认后，通知单证部订舱，及时准确地向单证部提供出货计划表。13．根据验货报告，与订单部沟通，判断“产品

4、是否合格”：《验货报告》（依据）13.1合格：转14。13.2不合格：通知订单部，根据订单部权限，与工厂协商或报总经办审批，绣花组根据解决方案处理完毕后转14；必要时，调整出货计划。14．与排单部确认最终的出货计划，并通知单证部。《每周出货计划表》15．配合单证部安排出货，根据单证部的出货要求，通知工厂配合装货，并转告订单部。16．向工厂索要结算单和出货明细，审核后提供给单证部、财务部和订单部。（如果是杂拼柜，以上资料仍由各组自行收集和确认后，交12.2步中的出货计划制定者整合，并统一交相关部门。）《结算单》；《

5、出货明细》；17．催促工厂寄船样，整理后提供给订单部。18．跟踪货物到港和付款，货物到港后30天仍未完全收汇的，向总经办报告。