订单制考核及索赔.doc

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1、订单制考核及索赔管理办法（修订）编制：杨秀红审核：李亚英批准：马军日期章节修订内容修订后版本制/修订人审核人2009.6.15全文新增订1.0杨秀红李亚英2010.07.26全文预测准确率、完美订单率、订单考核、索赔等2.0杨秀红李亚英1目的为了提高订单预测准确率、生产的交付准时率和配套产品入库率，最终提高用户的交付满意度；同时，为订单考核管理提供指导，特制定本办法。2范围与内容2.1范围：本办法适用于公司经过产销平衡正式确认的销售计划（含生产、采购同意接收的销售临时增补订单）、重点客户明确交期的产品、为满足销售需求的生产入库计划、为

2、满足新产品市场开发所安排的新品入库计划。2.2内容：2.2.1对销售部、配件销售部、进出口公司（以下简称销售部门）考核月度销售预测准确率；2.2.2对生产系统考核：为满足市场需求由产销平衡会确认和明确的每周生产入库计划及新品的周完美订单率。2.2.3对未能及时交付产品和服务的责任部门和个人进行索赔；鼓励及时补位来满足客户需求的部门和个人；对完成销售临时订单的给予奖励。2.2.4对延迟交付品种，索赔金额按一定比例落实到生产单元的部门负责人。3职责3.1订单接收部门：3.1.1负责按产品订单（生产计划）、服务订单的要求提供产品或服务；3.

3、1.2负责每周一对上周未完订单进行原因分析并将责任落实分解；3.1.3各车间负责周完美订单率统计数据的确认。3.2订单发放部门：3.2.1负责提供准确、手续完整的订单；3.2.2保障订单接收部门封闭期内生产相对稳定，减少封闭期内插单，承担因工作差错引起紧急插单给订单接收部门造成的成本额外增加或在制品占用等损失而进行的索赔；3.3财务部：3.3.1负责对销售部门每月销售收入完成数据进行统计并提交到生产制造部。3.4生产制造部：3.4.1负责对销售部门月度销售预测准确率数据的统计；3.4.2负责对各车间及相关职能部门每周内部订单完成率数据

4、的统计；3.4.3负责将月销售预测准确率、周滚动计划完美订单率数据及责任落实反馈给销售部门及相关部门，经会签后交人力资源部和运营管理部；3.4.4负责对周产销平衡会会议决议执行情况统计并考核，每月提交运营管理部；3.4.5负责对未完成订单的工序间原因进行汇总分析,将索赔金额分解至责任部门及相关领导；3.4.6有权对影响其订单完成的服务部门进行索赔；对完成临时订单的部门和领导进行奖励；负责对索赔及奖励考核的审核；3.4.7负责订单奖罚测算汇总；月度考核金额报运营管理部。3.5运营管理部：负责将有关的考核数据纳入月度部门绩效考核，负责将订

5、单奖罚金额提交人力资源部兑现；对有争议的订单考核与索赔组织仲裁。3.6人力资源部：负责根据运营管理部提供的奖罚考核结果进行工资兑现。4名词解释4.1订单：指以市场需求拉动的为满足市场需要的所有产品或服务，包括销售订单、生产入库订单、内部工序间作业计划及为订单完成所涉及的服务。4.2完美订单：指按周滚动计划品种完成数量（偏差5%以内）与交付完全满足订单要求的订单。4.3临时订单：在产销平衡会计划之外的增补订单。4.4月销售预测准确率=当月销售收入预测数量偏差小于±20%的品种数／计划应完成的销售收入品种数X100%；4.5周完美订单率＝

6、当周完成数量偏差小于5%的品种数量／计划应完成的品种数量*100%；5订单制考核5.1月度销售预测准确率考核办法：5.1.1计算公式：月销售预测准确率=当月销售收入预测数量偏差小于±20%的品种数／计划应完成的销售收入品种数X100%；5.1.2说明：5.1.2.1考核计算时间从上月26日计算到当月25日。5.1.2.2A、B类品种分开计算，A类品种完成偏差在10%内算完成，B类品种完成偏差在20%内算完成。5.1.2.3月销售计划包括月产销平衡收入计划、经过产销平衡同意接收并要求当月入库的销售临时订单以及由于市场需求变动要求调减的品

7、种收入计划纳入当月销售收入计划。5.1.2.4对于维修市场特急件（1-2件）经主管领导认可可以不纳入销售预测准确率考核。5.1.3操作办法：5.1.3.1预测准确率：每月销售收入（以销售价计算）完成情况统计数据由财务部在次月2日前提供给生产制造部；生产制造部根据财务部提供的数据与当月应完成销售收入计划比较，计算销售月度预测准确率并经销售部门确认后在次月5日前提交到运营管理部；运营管理部在次月6日前根据生产制造部提供数据纳入月度部门绩效考核。5.1.3.3预测奖罚：每月运营管理部根据生产制造部提供的A、B类收入计划与完成的差额在次月10

8、日前执行索赔，与明确的月平衡收入计划相比，预测在80%-120%范围内，A类按150元/10万元比例进行奖励，B类按100元/10万元比例进行奖励；预测低于80%或高于120%按同等比例进行索赔。5.2周完美订单率考核办