质量管理部体系运行报告.doc

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1、质量管理部体系运行报告至公司三标体系运行以来，质量管理部积极配合公司进行体系推进工作，并在部门内宣传学习体系相关知识并安排人员参与内审工作。现对本部门ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系推进运行工作做如下报告：1.部门组织机构2.部门的职责：2.1负责船舶制造全过程质量控制和报验等工作，包括：进货检验、过程检验和最终检验；2.2对船舶建造过程中发现质量问题和隐患，及时组织相关部门进行处理，提出整改意见和合理化建议，有效落实质量措施；2.3参与船舶建造过程的策划和相应合同的评审活动；2.4配合制造部门，抓好生产管理，确保船舶顺利出厂；2.5负责船

2、舶建造过程中的不合格品的评审、跟踪、验证和处置等工作；2.6协助管理者代表进行公司纠正和预防措施的实施、统计技术的应用和评价等工作；2.7负责公司监视和测量仪器的归口管理；2.8负责公司质量管理体系过程的监视和测量；2.9负责数据分析的控制；2.10负责纠正措施和预防措施实施；2.11负责协助管理者代表组织编制与质量、环境、安全方针和目标一致的质量管理体系文件；2.12协助管理者代表对质量、环境、安全体系文件进行定期评审，负责公司文件(含外来文件)的收集、整理、发放、归档和保管工作；2.13负责监督、检查和管理各部门的质量、环境、安全记录；2.14负责统计公司质量、

3、环境、安全目标和各部门分目标的实现情况；2.15识别、评价与本部门有关的重大环境因素和重大危险源，并采取有效控制措施；2.16执行与本部门有关的法律法规和质量、环境、安全有关的规章制度；2.17做好本部门的环境、安全工作，防止相关事故的发生。3.三标体系认证推进运行情况3.1根据本部门的特点制定了部门目标并制定了相应的管理方案，确保目标的实现，各项方案均在实施中。3.2部门的目标数据收集情况与分析工作本部门通过采购/外协件检验申请单、内部检验申请单、检验申请单、计量器具管理软件采集的数据对公司分解目标进行统计（详见下表）。1-11月份目标数据收集项目目标1月2月3月

4、4月5月6月计量器具送检及时率100%80%0%100%100%100%100%产品检验及时率98%100%100%100%100%100%100%对外报验一次合格率85%85%86%85%86%87%85%万元以上环境污染事故0000000探伤过程中产生固体废物集中处置率100%100%100%100%100%100%100%轻伤及以上事故0000000火灾事故0000000辐射职业病0000000职业健康体检覆盖率100%达标达标达标达标达标达标项目目标7月8月9月10月11月平均计量器具送检及时率100%100%100%100%100%100%89.1%产品检

5、验及时率98%100%100%100%100%100%100%对外报验一次合格率85%85%87%87%85%85.8%85.8%万元以上环境污染事故0000000探伤过程中产生固体废物集中处置率100%100%100%100%100%100%100％轻伤及以上事故0000000火灾事故0000000辐射职业病0000000职业健康体检覆盖率100%达标达标达标达标达标100%3.3适用法律法规辨识、摘录及合规性评价公司通过邮箱发布综合类、环境类、职业健康类法律法规近277部，其中10部与本部门相关，并在部门内部组织学习，对合规性进行评价。3.4环境因素辨识与风险评

6、价和危险源识别与风险评价工作本部门组织开展了全员参与的环境因素识别与风险评价和危险源识别与风险评价工作，对辨识出的环境因素和危险源分别制定了相应的管理措施，对重要环境因素和重大风险制定管理方案进行控制。本部门识别环境因素30个，识别危险源30个，重大危险线6个：其中重要环境因素为火灾的发生、氟利昂的泄露、废电池的排放及X射线辐射排放四个重要环境因素，目前的处理方法是出台相关的管理规定，强化部门人员的环境意识；重大危险源为办公区域地板潮湿、消防通道堵塞、X射线登高检测、磁粉登高检测与有毒物质、超声波登高检测等。针对重大危险源，目前已按作业基准进行作业并设立警示标志和警

7、示线，强化人员的安全意识，以确保工作人员的人身安全。3.5文件管理、记录管理部门管理文件：管理手册1份、程序文件24个、部门文件40个及外来文件100个，以保证本部门三标体系的正常运行。对于本部门在内审中开出的2个不符合项：程序文件《过程和产品的监视和测量控制程序》与实际生产过程不一致；不合格项和纠正预防措施报告只写明不合格原因及整改事项，并注明整改措施或预防措施。针对程序文件与实际生产过程不一致的不符合项，由现场生产人员根据生产现状进行更改，并完成相关表单；不合格项报告填写不完整，在部门内部查找原因，完善相关不合格项和纠正预防措施报告。3.6员工教育培训工作本