不良品控制处理作业规范.doc

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1、1目的保证在生产时来料不良、制程不良、成品不良及仓存等各环节下出现不良得到相应控制及处理。2范围适用生产及仓存各环节中出现的不良品控制及处理。3权责3．1品管部：对所有不良进行确认，标识清楚状态，追踪责任部门按整改措施整改。3．2生产部/仓库：提报不良品给工程、品管分析，并及时给品管确认相应不良品。3．3工程部：对不良品进行分析，并出具相应的分析报告知会责任部门整改。3．4仓库：依品管检验结果办理入库及出库手续，退供应商的物料仓库知会PMC,PMC供应商办理手续。4工作内容4．1生产部/仓库等出现不良品部门，先将不良品按物料性质及生产单号分类（如电子类、五金类、塑胶类、包材类

2、），再依导致不良品类型分类（来料不良、工艺制程不良、作业制程不良、设计不良、仓储不良等），无初步分析结果的送工程分析。4．2工程部依生产部/仓库/品管等部门出现的异常不良品进行分析，设计问题设计部门协助分析，并附《维修不良品分析报告》，提出整改措施给责任部门整改4．3品管部依提报部门分类进行确认并如实记录确认检验结果，功能性能不良依4.2作业4．4不良品退仓由提报部门开出退料单（单上注明不良类型），做好标识，并由IQC检验确认，IQC主管审核后入库，功能性能及设计方面不良由工程在《维修不良分析报告》注明给品管追踪改善措施。4．5不良品不能再用或不能退供应商的，由产生部门提出报

3、废，由工程、品管、统筹等部门汇签后，厂长或总经理核准后报废处理。4．6制程不良数超出备用数后由责任部门提出整改措施；来料不良超出相应物料备损范围的，由发生部门汇总，IQC开联络单，采购知会供应商处理；成品不良超出AQL，由责任部门提出相应整改措施；客退不良品由QA和工程部分析并回复《客户退货不良品分析报告》或《客户抱怨答复书》。5相关记录至少保存年《维修不良分析报告》一年《客户抱怨答复书》一年