不良品处理作业规范、处理方法及管理制度精选范本

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1、.不良品物料处理作业规范1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件：3.1JS-COP-804不合格品控制程序3.2JS-WI-PM-22不良品处理作业规范4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。5

2、、职责:5.1生产部:负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。5.2品管部:负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。5.3采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。5.4资材部:负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。6、内容:6.1生产退料作业6.1.1产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。6.1.2物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返

3、修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。6.1.3物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC裁定，IQC对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。6.1.4不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联

4、）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。6.1.5物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。6.2不良品仓库存处理作业：6.2.1仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。6.2.2急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。..6.2.3在次月3号前仓管员将

5、不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供应商，对于IC类应标注是否上锡，同一材料不同供应商的，要分开表述，以免混淆。6.2.4仓管员在次月4号必须把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资材部，最后交厂长核准。汇总册审核批示后，仓管员依据最终裁定结果执行。注意会签的时间：资材/品管/采购在1个工作日签审完。6.2.5裁定为报废的，采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓；裁定为退货的，采购开出退货单，不良品仓库管理员执行。6.2.6暂存不良品供应商必须在一个周内取走，3周内未取走的仓管员及时将信息知会采购

6、处理，超过4周的视同供应商默认我司报废处理，仓管员将退货单给采购员代供应商签字后清出该部分不良品交行政销毁仓处理。7、相关记录7.1制程异常反馈处理单FM-QM-157.2不良品退库单FM-PR-317.3报废出库申请单FM-PR-347.4生产不良报废申请表FM-QM-517.5其他领料单FM-PR-16不良品处理方法一、目的：为了能便于车间不良及及问题发生时，尽早想出解决办法及时解决问题，使生产顺利，特规定。二、适用：生产车间三、职责：生产车间四內容：4.1、对不良的态度1.1不慌:不良发生时不要慌乱，要追根究底搞清楚问

7、题所在1.2不痴:不良对策解决时根据原因要点及时铲除。1.3不弃:本次不良解決，並防下次不良再发生。4.2、不良原因着手(人、机、料、法、环)4.2.1人：作业方面序号着手检查內容1未按《作业指导书》操作..2培训新进人员作业造成3管理不足，作业缺乏有效控制4作业难度大，很难长时间保持稳定5单纯作业失误4.2.2機：序号着手检查內容1违章操作，导致精度下降2缺乏有效维护、校正，精度无法保证3设备、工具、治具引起其它不良4.2.3料：序号着手检查內容1使用错误的材料2来料产品品質差異性大3来料品质规格太松，不能满足工序要求4.

8、2.4法：序号着手检查內容1沒建立有效预防检查、检验系统，任不良发生2检验人员能力不足3制程规定手法欠佳等4.2.5环境﹕序号着手检查內容1周边的环境卫生打扫不够彻底﹐脏污严重2治具设备清洁度不夠3温湿度不夠﹐静电过大等4.3、責任及表單3.1不良或问题发生后，由组长及時了解、召集相关人员