不良品处理作业规范、处理方法及管理制度

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1、不良品物料处理作业规范1、目的：规范不良品退料流程，明确不良品归属和处理责任。2、适用范围：本作业程序适用于生产单位在生产过程中发现或产生的不良品处理，以及不良品仓库存处理。3、引用文件：3.1JS-COP-804不合格品控制程序3.2JS-WI-PM-22不良品处理作业规范4、定义：来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于来料本身劣质和不合格品。制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。5、职责:5.1

2、生产部:负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。5.2品管部:负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。5.3采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。5.4资材部:负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。6、内容:6.1生产退料作业6.1.1产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。6.1.2物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票

3、，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供应商名称，然后交部门主管审核。6.1.3物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC裁定，IQC对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。6.1.4不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求

4、的拒收。6.1.5物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。6.2不良品仓库存处理作业：6.2.1仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。6.2.2急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。6.2.3在次月3号前仓管员将不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供应商，对于IC

5、类应标注是否上锡，同一材料不同供应商的，要分开表述，以免混淆。6.2.4仓管员在次月4号必须把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资材部，最后交厂长核准。汇总册审核批示后，仓管员依据最终裁定结果执行。注意会签的时间：资材/品管/采购在1个工作日签审完。6.2.5裁定为报废的，采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓；裁定为退货的，采购开出退货单，不良品仓库管理员执行。6.2.6暂存不良品供应商必须在一个周内取走，3周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处理，超过4周的视同供应商默认我司报废处理，仓管员将退货单给采购员

6、代供应商签字后清出该部分不良品交行政销毁仓处理。7、相关记录7.1制程异常反馈处理单FM-QM-157.2不良品退库单FM-PR-317.3报废出库申请单FM-PR-347.4生产不良报废申请表FM-QM-517.5其他领料单FM-PR-16不良品处理方法一、目的：为了能便于车间不良及及问题发生时，尽早想出解决办法及时解决问题，使生产顺利，特规定。二、适用：生产车间三、职责：生产车间四內容：4.1、对不良的态度1.1不慌:不良发生时不要慌乱，要追根究底搞清楚问题所在1.2不痴:不良对策解决时根据原因要点及时铲除。1.3不弃:本次不良解決

7、，並防下次不良再发生。4.2、不良原因着手(人、机、料、法、环)4.2.1人：作业方面序号着手检查內容1未按《作业指导书》操作2培训新进人员作业造成3管理不足，作业缺乏有效控制4作业难度大，很难长时间保持稳定5单纯作业失误4.2.2機：序号着手检查內容1违章操作，导致精度下降2缺乏有效维护、校正，精度无法保证3设备、工具、治具引起其它不良4.2.3料：序号着手检查內容1使用错误的材料2来料产品品質差異性大3来料品质规格太松，不能满足工序要求4.2.4法：序号着手检查內容1沒建立有效预防检查、检验系统，任不良发生2检验人员能力不足3制程规

8、定手法欠佳等4.2.5环境﹕序号着手检查內容1周边的环境卫生打扫不够彻底﹐脏污严重2治具设备清洁度不夠3温湿度不夠﹐静电过大等4.3、責任及表單3.1不良或问题发生后，由组长及時了解、召集相关人员商讨对策分