内部控制工作领导小组方案.doc

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1、内部控制工作领导小组方案大安市新艾里乡学校内部控制领导小组，负责《内控规范》贯彻实施的组织领导。领导小组下设办公室，办公室设在财务室，具体负责制定贯彻实施内部控制工作方案，组织协调有关事项，制定完善内部控制制度，指导事业单位开展内控规范工作。组长：高国辉大安市新艾里乡学校校长副组长：杨子彬马春英付永峰大安市新艾里乡学校副校长成员：金耀光大安市新艾里乡学校办公室主任包玲大安市新艾里乡学校教导主任国娜大安市新艾里乡学校教导处主任张东旭大安市新艾里乡学校教导处副主任张洪涛大安市新艾里乡学校大队辅导员白福成大安市新艾里乡学校总务主任王洪波大安市新艾里乡学校出会计内部控制风险评估领

2、导小组成立大安市新艾里乡学校内部控制风险评估领导小组，由校长担任组长，副组长由副校长担任，组员由财务室、总务处、教导处等相关部门主任组成。其主要职责：建立大安市新艾里乡学校经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估，尤其是外部环境、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应及时对经济活动风险进行重估。部门预算管理工作领导小组成立大安市新艾里乡学校预算管理领导小组，组长由校长担任，副组长由财务室人员担任，成员由各处主任组成。负责组织、协调、监控部门预算编制与执行，做好单位预算管理工作。领导小组下设办公室，办公室设在财务处，负责部门预算具体管理工作。国

3、有资产管理工作小组为规范和加强本单位国有资产监督管理，提高财政资金使用效益，确保国有资产完全完整和有效使用，成立国有资产管理工作小组。组长由校长担任，副组长由主管财务人员担任。工作小组下设办公室，办公室设在财务室，成员由财务室和副校长组成，负责管理国有资产具体事宜。组长：高国辉副组长：杨子彬马春英付永峰成员：财务室统一管理国有资产副校长负责监督管理国有资产