成立内部控制领导小组方案.doc

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1、xx所成立内部控制领导小组方案根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件要求，为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，对单位的计划实施、开支标准以及各项财务管理制度的执行情况进行监督和检查,及时纠正存在的问题。经研究，xx所决定成立内部控制领导小组组 长：刘xx副组长：吕xx成 员：张xx、张xx、王xx、裴xx  内部控制领导小组为内部控制工作的决策机构，主要职责如下：   1.审议xx所内部控制制度、内部控制体系建设方案和内部控制目标；  2.审议xx所年度重大风险、风险承受度、风险管理决策；  3.审议内部控制牵头职责方案；  4.审议xx

2、所内部控制缺陷认定的标准、内部控制评价报告，对内部控制缺陷整改方案提出建议并监督落实；  5.审议xx所内部控制实施的激励与约束方案，根据内部控制考评结果、确定奖惩措施，保障内部控制有效实施；  6.指导xx所内部控制文化建设。